红河州农业农村局（本级）2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州农业农村局（本级）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农业农村局（本级）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州农业农村局（本级）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业农村局共设置16个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、政策改革与社会事业科、农村合作经济指导科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　（三）重点工作概述

　　1.加快推进农业农村现代化：打造“五个基地”，加快“绿色食品牌”示范区建设；打造哈尼梯田红米、“七彩云菊”、“蒙自石榴”等区域公用品牌；选推云南“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”；推进生物育种科技创新、加快花卉专利品种引进研发，加强育种领域知识产权保护，大力发展设施农业，加快打造红河州农业农村大数据平台；尽快形成电商公共服务“一张网”；建立“基地（专业合作社）+加工企业+电商企业（平台）”电商供应链模式。

　　2.持续抓好人居环境整治提升：制定五年行动方案；推动落实重点工作，加快补齐三个短板；健全长效机制，高效能管护运行。

　　3.持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：持续推进产业帮扶；全面实施乡村建设行动，推动美丽乡村建设；加强生态文明建设，推动农业绿色发展，持续推进农业面源污染治理，抓好化肥农药减量增效，深入推进测土配方施肥。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州农业农村局（本级）编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制57人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

　　车辆编制11辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入6177.55万元，其中：一般公共预算6177.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比本年财务总收入增加2368.76万元，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加2368.76万元，受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，基本支出预算较上年增加5.77万元；根据中央省州2022年农业农村重点工作安排部署及要求，项目支出预算较上年增加2362.99万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入6177.55万元，其中:本年收入6177.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6177.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比本年财政拨款收入增加2368.76万元，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加2368.76万元，受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，基本支出预算较上年增加5.77万元；根据中央省州2022年农业农村重点工作安排部署及要求，项目支出预算较上年增加2362.99万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出6177.55万元。财政拨款安排支出6177.55万元，其中：基本支出1329.56万元，与上年对比较上年增加5.77万元，主要因为受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，工资福利支出较上年增加25.42万元、公用经费较上年减少17.45万元、对个人和家庭的补助支出较上年减少15.11万元、资本性支出较上年增加12.91万元。项目支出5546.99万元，与上年对比较上年增加2362.99万元，主要因为：1、根据中央省州2022年农业农村重点工作安排部署及配套要求，新增项目预算资金3623万元，其中：农业外来入侵物种普查专项资金30万元、畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定补助资金85万元、动物检疫申报点规范化建设补助资金100万元、高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补资金3293万元、高原特色农业“绿色食品牌”示范区打造“五个基地”规划编制专项资金60万元、“一部手机云企贷”推广培训补助资金25万元、异龙湖流域内畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用物联网监督管补助资金30万元；2、上年立项安排本年继续实施的项目资金预算增加785.99万元，其中：糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助资金增加429万元、高标准农田建设专项资金增加35万元、“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点业务补助资金增加17万元、美丽乡村奖补增加30万元、病死畜禽无害化处理补助资金增加52万元、农村人居环境整治提升奖补增加229万元、农村集体产权制度改革补助资金增加4万元、高原特色农业展会及招商引资补助资金减少30万元、主要粮食作物与农机装备机械化技术示范推广项目补助资金增加19.99万元；3、本年减少的预算项目资金1709万元，其中：农业技术职称评审专项资金5万元、非洲猪瘟防控补助资金80万元、温氏三百万头生猪产业化养殖基地和金锣集团生猪屠宰供应项目合作家庭农场贷款贴息补助资金80万元、农村厕所革命无害化卫生户厕改建补助资金1544万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2080501款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20.71万元，主要用于支出州农业农村局机关离退休人员离休费、生活补助及离退休公用经费。

　　2.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.2080506款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　4.2101101款卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73.16万元，主要用于缴纳局机关职工基本医疗保险费。

　　5.2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53.46万元，主要用于缴纳局机关公务员医疗补助缴费。

　　6.2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.15万元，主要用于缴纳局机关职工大病医疗保险费。

　　7.2130101款农林水支出—农业农村—行政运行938.24万元，主要用于州农业农村局机关人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　8.2130104款农林水支出—农业农村—事业运行100万元，主要用于动物检疫申报点规范化建设100万元。

　　9.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务3695.99万元。主要用于技术推广类项目支出，其中糖料甘蔗良种良法技术推广178.00万元、畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定85万元、优质粮食作物（玉米）种质创新与品种选育60万元、高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补3293万元、异龙湖流域内畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用物联网监督管理30万元、主要粮食作物与农机装备机械化技术示范推广49.99万元。

　　10.2130108款农林水支出—农业农村—病虫害控制经费92万元，主要用于病死畜禽无害化处理92万元。

　　11.2130122款农林水支出—农业农村—农业生产发展60万元，主要用于高原特色农业“绿色食品牌”示范区打造“五个基地”规划编制60万元。

　　12.2130124款农林水支出—农业农村—农村合作经济26万元，主要用于农民专业合作社规范提升和奖补。

　　13.2130126款农林水支出—农业农村—农村社会事业410万元，主要用于“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点业务补助35万元、美丽乡村奖补50万元、“一部手机云企贷”推广培训25万元、农村人居环境整治提升奖补250万元、农村集体产权制度改革50万元。

　　14.2130135款农林水支出—农业农村—农业资源保护修复与利用30万元，主要用于农业外来入侵物种普查项目支出。

　　15.2130153款农林水支出—农业农村—农田建设384万元，主要用于高标准农田建设及管护补助支出。

　　16.2130199款农林水支出—农业农村—其他农业农村支出50万元，主要用于高原特色农业展会及招商引资项目支出。

　　17.2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　1.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助资金178.00万元，主要用于补助各县市完成推广糖料甘蔗脱毒、机械化开沟、机械化统防统治收割粉碎等糖料甘蔗良种良法技术推广任务。

　　2.2130108款农林水支出—农业农村—病虫害控制经费—病死畜禽无害化处理项目补助资金92万元，主要用于补助各县市完成无害化处理养殖环节病死猪、屠宰环节病害猪任务，达到不发生大规模抛弃病死猪事件，不发生由病死畜禽引起的食品安全、环境污染、疫病传播等目标。

　　3.2130153款农林水支出—农业农村—农田建设—高标准农田建设补助资金336.70万元，主要用于补助各县市完成农田建设、改善农田基础设施条件、提升耕地质量及农业综合生产能力等工作任务。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　1.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助资金178.00万元，主要用于补助各县市完成推广糖料甘蔗脱毒、机械化开沟、机械化统防统治收割粉碎等糖料甘蔗良种良法技术推广任务。

　　2.2130108款农林水支出—农业农村—病虫害控制经费—病死畜禽无害化处理项目补助资金92万元，主要用于补助各县市完成无害化处理养殖环节病死猪、屠宰环节病害猪任务，达到不发生大规模抛弃病死猪事件，不发生由病死畜禽引起的食品安全、环境污染、疫病传播等目标。

　　3.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目专项资金3293.00万元，主要用于对新认证和持续认证绿色食品、有机产品、地理标志农产品的主体和单位及被认定为年度国家级、省级龙头企业进行奖补。

　　4.2130153款农林水支出—农业农村—农田建设—高标准农田建设补助资金336.70万元，主要用于补助各县市完成农田建设、改善农田基础设施条件、提升耕地质量及农业综合生产能力等工作任务。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　1.2130104款农林水支出—农业农村—事业运行—动物检疫申报点规范化建设项目补助资金100.00万元，主要用于补助各县市完成动物检疫申报点规范化建设任务。

　　2.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—糖料甘蔗良种良法技术推广补贴补助资金178.00万元，主要用于补助各县市完成推广糖料甘蔗脱毒、机械化开沟、机械化统防统治收割粉碎等糖料甘蔗良种良法技术推广任务。

　　3.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目专项资金3293.00万元，主要用于对新认证和持续认证绿色食品、有机产品、地理标志农产品的主体和单位及被认定为年度国家级、省级龙头企业进行奖补。

　　4.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定补助资金81.00万元，主要用于补助各县市完成数量发生重大变化的畜禽遗传资源现场核查，完成大围山微型鸡、建水黄褐鸭、弥勒红骨山羊等已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查等任务。

　　5.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务—异龙湖流域内畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用物联网监督管理项目补助资金30万元，主要用于完成异龙湖流域内51个规模养殖场物联网接入任务，实现粪污处理动态监管，减少监管人力物力，增强监管效果，最大限度减少对异龙湖的污染。

　　6.2130108款农林水支出—农业农村—病虫害控制经费—病死畜禽无害化处理项目补助资金92万元，主要用于补助各县市完成无害化处理养殖环节病死猪、屠宰环节病害猪任务，达到不发生大规模抛弃病死猪事件，不发生由病死畜禽引起的食品安全、环境污染、疫病传播等目标。

　　7.2130124款农林水支出—农业农村—农村合作经济—农民专业合作社规范提升和奖补补助资金13万元，主要用于补助各县市完成提升农民专业合作社规范化水平，增强农民专业合作社服务带动能力等任务。

　　8.2130126款农林水支出—农业农村—农村社会事业—美丽乡村创建项目补助资金50万元，主要用于对2021年评定为州级美丽乡村的82个村庄进行奖补。

　　9.2130126款农林水支出—农业农村—农村社会事业—“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点项目补助资金31万元，主要用于补助各县市完成“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点建设及基地提升改造等工作。

　　10.2130126款农林水支出—农业农村—农村社会事业—“一部手机云企贷”推广培训补助资金25万元，主要用于补助各县市农业农村主管部门协同建设银行开展“一部手机云企贷”业务培训。

　　11.2130126款农林水支出—农业农村—农村社会事业—农村人居环境整治提升奖补项目补助资金220万元，主要是用于补助各县市按照农村人居环境整治考核办法围绕农村“厕所革命”、农村生活垃圾和污水治理、村容村貌提升、村庄规划、长效管护机制建立完善等重点任务完成农村人居环境整治工作。

　　12.2130126款农林水支出—农业农村—农村社会事业—农村集体产权制度改革补助资金35万元，主要用于补助各县市开展农村集体产权制度改革“回头看”，查缺补漏，调整完善，巩固提升前期改革成果；加强农村集体产权制度改革档案管理，确保改革过程中形成的档案资料真实、完整、系统和安全。

　　13.2130126款—农林水支出—农业农村—农村社会事业—农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目补助经费13.00万元，主要用于补助各县市完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训。

　　14.2130153款农林水支出—农业农村—农田建设—高标准农田建设补助资金336.70万元，主要用于补助各县市完成农田建设、改善农田基础设施条件、提升耕地质量及农业综合生产能力等工作任务。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39.08万元，其中：政府采购货物预算12.91万元、政府采购服务预算26.17万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农业农村局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.99万元，较上年减少2.47万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农业农村局（本级）2022年因公出国（境）费预算为8.47万元，较上年减少0.26万元，下降2.97%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要因为严格执行中央八项规定及疫情期间出国境等相关规定。

　　（二）公务接待费

　　红河州农业农村局（本级）2022年公务接待费预算为26.82万元，较上年减少0.83万元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农业农村局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为44.70万元，较上年减少1.38万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降100%；公务用车运行维护费44.70万元，较上年减少1.38万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。运行费用降低主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目，补助资金178.00万元，主要用于补助各县市完成推广糖料甘蔗脱毒、机械化开沟、机械化统防统治收割粉碎等糖料甘蔗良种良法技术推广任务。2022年，计划推广糖料甘蔗脱毒、健康种苗5.3万亩，机械化深翻开沟3.97万亩，机械化无人机统防统治0.3万亩，机械化中耕培土2.2万亩，蔗叶机械粉碎2.7万亩。

　　2.高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目，补助资金3293.00万元，主要用于对新认证和持续认证绿色食品、有机产品、地理标志农产品的主体和单位及被认定为年度国家级、省级龙头企业进行奖补。2022年计划新认证绿色食品110个以上、有机农产品100个以上，完成到期绿色食品和有机农产品持续认证，积极创建区域公用品牌，创建一批绿色食品牌“10大名品”、“10强企业”、“20佳创新企业”、新登记农产品地理标志产品，培育一批国家级、省级、州级重点农业龙头企业。

　　3.农村人居环境整治提升奖补项目，补助资金220万元，主要是用于补助各县市按照农村人居环境整治考核办法围绕农村“厕所革命”、农村生活垃圾和污水治理、村容村貌提升、村庄规划、长效管护机制建立完善等重点任务完成农村人居环境整治工作。项目实施期3年，计划改造建设户厕42025座，改造建设公厕325座，改厕设施合格率达95%以上，进一步改善农村人居环境、进一步增强农民群众的获得感和幸福感、进一步提升农业农村绿色发展、初步建立长效管护机制。

　　4.高标准农田建设项目，补助资金336.70万元，主要用于补助各县市完成农田建设、改善农田基础设施条件、提升耕地质量及农业综合生产能力等工作任务。2022年计划新增高标准农田35.91万亩，通过项目建设有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量0.02个等级，农业综合生产能力进一步提升，耕地质量保护与提升工作进一步增强。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　9.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），反映上述项目以外用于农业农村方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农业农村局（本级）2022年机关运行经费安排1329.56万元，与上年对比较上年增加5.77万元，主要因为受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，工资福利支出较上年增加25.42万元、公用经费较上年减少17.45万元、对个人和家庭的补助支出较上年减少15.11万元、资本性支出较上年增加12.91万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州农业农村局（本级）部门资产总额1168.94万元，其中，流动资产68.71万元，固定资产1096.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少250.54万元，其中固定资产减少79.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损处置资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入22.52万元，其中出租出借资产8463.55平方米，资产出租出借收入22.52万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。