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红河哈尼族彝族自治州博物馆2022年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河哈尼族彝族自治州博物馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

　　（二）机构设置情况。

    红河哈尼族彝族自治州博物馆属于公益一类财政全额拨款的副处级事业单位，无下属单位，内设办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部6个副科级机构，人员编制36名。

    （三）重点工作概述

　　1.切实做好疫情防控工作。

　　有序做好疫情防控期间全州文化和旅游行业复工复产工作，切实保障红河州博物馆有序可控开放，认真按照《红河州博物馆防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》、《红河州博物馆防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作应急预案》，《红河州博物馆疫情应急处置预案》根据预案内容并结合工作实际对红河州博物馆进行有序可控开放，切实保障游客和职工的安全。

　　2.深入开展党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

　　一是继续开展好党员思想教育活动。把学习宣传贯彻州第九次党代会精神作为首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神等内容，加强党员思想教育，提高党性修养；二是严格落实党内各项制度。坚持“三会一课”、主题党日、党费收缴等党内制度。紧紧围绕中心，精心设计活动内容，创新活动形式，提高党支部活动的质量，不断拓宽党员发挥作用的平台，激励广大党员立足岗位、履职尽责，进一步增强党支部创造力、凝聚力、战斗力，从而推动博物馆各项工作任务圆满完成；三是继续以整顿作风为重点，强化制度建设。有针对性的制定和完善各项规章制度，以制度管人管事，抓好支部正风肃纪工作，加强党风廉政建设，加大对违规违纪违法行为的监督管理力度，营造风清气正的良好环境，树立良好的党员形象。四是继续开展好双服务双报到双报告。把“为群众办实事”作为重要载体，联合社区，结合工作实际，制定服务清单，充分发挥省级精神文明单位作用，助力蒙自市创建全国文明城市，认真落实好双服务双报到双报告，把“为群众办实事”落地实处。

　　3.以人才队伍建设为突破口，推动业务建设高质量提升，呈现文旅融合新景象。

　　通过“送出去，请进来”、线上培训、“传帮带”等方式强化人才培养，不断提高全馆职工的服务水平和业务能力。加强文物的保护利用。组织策划具有红河本土文化的展览、引进全国各地博物馆的优秀展览在州博物馆展出，为文化与旅游融合发展、弘扬中华优秀传承文化搭建平台；推进新冠肺炎疫情代表物征集工作，继续做好数据库的信息录入、核对工作，促进藏品数据库建设工作的创新与发展，加强学术研究，充分发挥文物藏品为社会和科学研究服务的作用，做好《红河文博》的编辑、发行工作。讲好文物背后的故事，启动对志愿者的招募，开展对研学基地教官的培训工作，提高社教人员主动服务的意识。提高策划水平和组织实施能力，依托节庆日设计和组织开展以“我们的节日”的主要内容的系列社会教育和互动活动，突出博物馆社会教育特色，转变工作方式，拓展服务空间。以精神文明建设为抓手，积极开展精准送文化、送流动博物馆下基层、进社区等文化惠民活动。延伸服务触角，丰富服务方式，拓展宣传空间。按照要求开展各项工作。做好博物馆门户网站和微信公众平台的信息更新、安全管理和日常维护工作，继续加强消防、安防、综治维稳、反恐、网络安全工作，制定应急预案，组织演练，确保安全。团结全州文博工作者与民间收藏爱好者，充分发挥州文博协会在我州文博事业中的重要作用。继续推进和实施“乡村振兴”的各项具体工程。

　　4.加快数字化建设工程实施进程，积极争取协调确保展厅提升改造项目有效实施。

　　充分使用好上级下达的关于数字化建设的资金，通过“一部手机游云南”和线下数字展厅的建设，进一步拓展红河州博物馆宣传和展示的渠道和功能。积极争取上级等多方协调，推进展厅提升改造项目得以实施完善。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入 667.98万元，其中：一般公共预算667.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入683.62万元相比减少15.64万元，减少的主要原因是人员调动、退休及项目经费减少。

　　与上年财务总收入683.62万元相比减少15.64万元，减少的主要原因是人员调动、退休及项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入 667.98万元，其中:本年收入667.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务总收入683.62万元相比减少15.64万元，减少的主要原因是人员调动、退休及项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出667.98万元。财政拨款安排支出667.98万元，其中：基本支出615.98万元，与上年基本支出618.62万元对比减少2.64万元，主要原因分析是人员调动、退休（2021年职工2人调出、1人退休）；项目支出52万元，与上年项目支出65万元对比减少13.00万元，主要原因分析是根据（红政办发〔2021〕31号）《红河州人民政府办公室关于印发红河州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》精神，基层公共文化设施免费或低收费开放。包括全州范围内的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站），公共体育场馆。确认为中央与地方共同财政事权，所需经费由中央、省级、地方按照80:14:6比例承担，其中：地方承担部分经费由州级财政与县市级财政分三档按照比例分担支出责任，导致博物馆免费开放项目州级配套资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　“2070205博物馆”支出481.04万元，主要用于本单位人员工资、文物和陈列品购置及日常工作运转等开支；

　　“2080502事业单位离退休”支出0.22万元，主要用于退休人员公用经费开支；

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出63.73万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

　　“2080506机关事业单位职业年鑫缴费支出”支出14.02万元，主要用于缴纳单位退休职工职业年金；

　　“2101102事业单位医疗”支出39.86万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用；

　　“2101103公务员医疗补助”支出16.99万元，主要用于缴纳职工医疗补助费用；

　　“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出1.33万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　“2210201住房公积金”支出50.79万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少5.86万元，下降75.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因是无因公出国（境）事宜。

　　（二）公务接待费。

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

　　主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。　

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少5.80万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5.80万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2022公务用车购置及运行维护费为0万元，原因是2021年单位公务用车进行了车辆处置，2022年车辆运行维护费用为0万元。

　　主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和有关规定，严格控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况。

　　（一）州博物馆购置经费（40.00万元）绩效目标：1.以征集流散民间的红河州工艺类历史文物，以乌铜走银、建水紫陶、个旧锡工艺品、书画等为主。2.以征集流散民间的红河州民族文物，以具有收藏和科研价值的红河州世居少数民族服饰、工艺品、书籍、有历史积淀的日用品等为主。

　　（二）博物馆免费开放经费（12.00万元）绩效目标：1.对展厅陈列因陈旧而出现的破损局部进行维修和改造。提高展厅的安全系数、展陈效果，丰富展陈方式和内容。2.计划对展厅进行提升改造。3. 保护维修文物、网络和微信公众平台的建设与维护。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　2.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　无机关运行经费安排情况，与上一致。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州博物馆资产总额1268.48万元，其中，流动资产0.80万元，固定资产1267.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.96万元，其中固定资产增加6.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.98万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入2.82万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53250001073900200111