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　　红河州木材检查总站2022年预算公开目录

　　第一部分红河州木材检查总站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州木材检查总站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州木材检查总站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州木材检查总站负责全州林地、林木的监督；负责全州林地、林木行政案件执法；负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输证的相关技术工作；负责全州木材经营加工、木材及其产品运输进行监督检查。

　　红河州林业和草原综合行政执法支队负责贯彻执行林业和草原综合行政执法工作法律、法规、方针、政策;负责对木材、林板和野生动植物运输违法行政案件执法;负责对乱捕滥猎、违法经营加工野生动物行政案件执法;负责非法征、占用林地行政案件的执法;负责对木材经营、加工用材单位非法收购木材的行政案件执法;负责对森林、草原防火行政案件执法;负责其他林业、草原行政执法处罚等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：内设办公室、稽查室、木检室，所属单位2个，分别是：

　　1.红河州木材检查总站

　　2.红河州林业和草原综合行政执法支队

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：主要负责红河州境内征占用林地项目稽查督查和违法林政案件调查处理、全州公益林监测、天然商品林禁伐、有关林地上访件调查、挂钩扶贫和基层党建、党风廉政建设等相关工作开展，涉林法律法规宣传。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 270.61万元，其中：一般公共预算270.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加22.28万元，主要原因分析今年年初预算时的人员比上年多了1人，故人员工资福利支出及公用经费支出预算比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 270.61万元，其中:本年收入270.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加22.28万元，主要原因分析今年年初预算时的人员比上年多了1人，故人员工资福利支出及公用经费支出预算比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 270.61万元。财政拨款安排支出 270.61万元，其中：基本支出270.61万元，与上年对比增加22.28万元，主要原因分析今年年初预算时的人员比上年多了1人，故人员工资福利支出及公用经费支出预算比上年增加；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析本单位的项目主要是执法办案补助，根据单位上缴的罚没款按成本比例拨给，故没有年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502-事业单位离退休支出0.06万元，与上年相比无变化；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元，与上年相比增加6.41万元；2101102-事业单位医疗支出17.97万元，与上年相比增加4.5万元；2101103-公务员医疗补助支出7.26万元，与上年相比增加1.99万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.63万元，与上年相比增加0.10万元；2130204-事业机构支出193.52万元，与上年相比增加1.59万元；2210201-住房公积金支出22.79万元，与上年相比增加7.69万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　六、政府采购预算情况

　　无　　

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州木材检查总站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.8万元，较上年减少0.4万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州木材检查总站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无

　　（二）公务接待费

　　红河州木材检查总站2022年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0.4万元，下降3%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

　　增减变化原因：按照中央八项规定，“三公”经费预算需要逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州木材检查总站2022年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：因工作需要上年从双中心无偿划拨车辆1辆，新购置防火车辆1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费0.00万元，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州木材检查总站资产总额85.86万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产75.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.93万元，其中固定资产增加66.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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