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　　红河州水利局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州水利局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州水利局部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州水利局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕33号）文件规定，红河哈尼族彝族自治州水利局为红河州人民政府工作部门，正处级。部门主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州水利局机关设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。分别是办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科），机关行政编制25名，设局长1名，副局长5名，正科级领导职数11名（含机关及直属单位党委专职副书记1名），副科级领导职数3名。

　　所属单位9个，其中与机关合署办公单位4个，分别是：

　　1.红河州水政监察支队；

　　2.红河州水土保持监测中心站；

　　3.红河州水利档案馆；

　　4.红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室）；

　　独立核算单位5个，分别是：

　　1.红河州大型灌区管理局；

　　2.红河州水利水电工程建设质量与安全监督站；

　　3.红河州水利水电勘察设计研究院；

　　4.红河州南洞泵站工程管理处；

　　5.红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，州水利局将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，认真贯彻州第九次党代会精神，按照聚焦“一个目标”、建成“三个示范区”、形成“五大布局”、实现“六个新突破”、抓牢抓实“八项重点工作”的“13568”工作思路，在主动融入新发展格局中找准位置，乘势而上开启红河“十四五”水利事业高质量发展新局面，在红河高质量建成“三个示范区”中勇立新功。

　　1.抓实前期工作。抓紧推进列入“十四五”兴水润滇规划的重点水利项目前期工作，协调落实项目用地等要素保障，完成红河谷灌区、本那河水库、石夹槽水库等重大水利项目可研报告编制，完成红河跑马庄、元阳马龙河等5件以上中小型水库工程以及纳入《防汛抗旱提升工程方案》河道治理项目的前期工作，新开工弥勒龙泉水库、开远阿得邑水库等20件以上重点水网工程。

　　2.抓实水网工程。按照“扩、连、调、供、价”工作思路，谋划推进滇南中心城市、红河谷经济开发开放带、中国（云南）自由贸易试验区红河片区等重点区域水资源配置工程。加快推进弥泸灌区、石屏灌区和绿春路俄、金平铜厂、红河勐甸等21件在建重点水源工程建设，完成弥勒洗洒水库扩建等水库工程蓄水验收以及屏边大绿树水库等水库工程竣工验收。

　　3.抓实资金保障。全力争取中央水利发展资金、中央预算内水利投资、省级预算内水利投资；抓好专债项目前期工作，加快完备相关要件，争取更多项目更早更快列入发债计划；密切与省水投公司的合作，争取省级对全州水源工程项目完全配套到位；积极促成政策性金融贷款和社会资本投入水利建设。

　　4.抓实水旱灾害防御。贯彻防治结合、以防为主的方针，推进山洪灾害防治措施和监测预警体系建设。抓好病险水利设施消险，完成水库安全鉴定和除险加固常态化的年度目标。综合采取新建堤防、加高加固堤防（护岸）、河道整治等措施，完成中小河流治理工程11件，新开工中小河流治理工程13件。

　　5.抓实河湖保护治理。围绕“十四五”期间消除劣Ⅴ类水体目标，充分发挥水利部门作用，抓好“一湖”（异龙湖）、“两系”（红河干流、南盘江干流）、“三海”（大屯海、长桥海、三角海）为重点的河湖生态修复，落实异龙湖保护治理各项涉水任务措施，统筹推进落实红河、南盘江两大水系保护修复各项工作，依法加强“三海五河”保护管理治理，持续推动“河长清河”、河湖“清四乱”规范化常态化，实施一批水土流失综合治理项目，推进水资源水生态水环境统筹治理。

　　6.抓实农村供水保障。扎实推进巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年专项行动，实施农村供水保障工程80件以上，解决水窖供水人口4.77万人、水窖辅助供水人口4.86万人。进一步健全农村饮水安全管理体系，确保农村供水工程建得成、管得好、长受益。

　　7.抓实水利行业监管。坚持看水利、知水利、管水利“三步走”，分期推进红河州水利水务业务综合平台建设项目，加快建设“红河水利一张图”，补齐水利信息化短板，提升水利行业监管支撑能力。推进水利工程标准化管理，全面提升施工现场建设管理水平。健全完善水利建设质量管理规章制度、检查制度和操作规程，严格落实参建各方责任，加大质量巡检力度，确保工程建设质量。坚守安全生产红线，推进水利安全生产标准化建设，严密防范水利生产安全事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位3个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制365人，其中：行政编制 27人、参公事业编制14人，事业编制324人。在职实有348人，其中：财政全供养 92人，财政部分供养256人，非财政供养0人。

　　离退休人员 281人，其中：离休 1人，退休280人。

　　车辆编制27辆，实有车辆25辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入25,000.45万元，其中：一般公共预算财政拨款 25,000.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入5,931.51万元对比增加19,068.94万元，主要原因分析是主要原因分析是本年人员增加工资及其他保障经费3,551.45万元比上年3,181.51万元增加369.94万元；项目经费本年收入21,449万元比上年收入2,750万元增加18,699万元。主要原因分析是州本级本年收入新增异龙湖保护治理（本级）专项资金10,000万元、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴专项资金1,000万元、红河州水旱灾害风险普查补助经费30万元、水闸安全鉴定项目经费30万元, 河长制专项经费由比上年增加28万元、局属大型灌区管理局三个项目经费比上年增加260万元、水利工程质量与安全监督经费比上年增加10万元；对下新增农业水价综合改革精准补贴节水奖励州级补助资金26万元，异龙湖保护治理项目经费9,520万元比上年2,000万元增加7,520万元。本级防汛抗旱专项资金60万元比上年减少40万元，对下减少红河州美丽河湖及河湖管理范围划定补助资金165万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入25,000.45万元，其中:本年收入 25,000.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 25,000.45万元（本级财力25,000.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入5,931.51万元对比增加19,068.94万元，主要原因分析人员经费财政拨款收入增加369.94万元，项目经费财政拨款收入增加18,699万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出25,000.45万元。财政拨款支出25,000.45万元，其中：基本支出 3,551.45万元，与上年支出对比增加369.94万元，主要原因分析是本年在职人员增加工资及其他保障经费支出相应增加；项目支出21,449万元，与上年支出对比共增加18,699万元。主要原因分析州本级本年支出新增异龙湖保护治理（本级）专项资金10,000万元、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴专项资金1,000万元、红河州水旱灾害风险普查补助经费30万元、水闸安全鉴定项目经费30万元, 河长制专项经费由比上年增加28万元、局属大型灌区管理局三个项目经费比上年增加260万元、水利工程质量与安全监督经费比上年增加10万元；对下新增农业水价综合改革精准补贴节水奖励州级补助资金26万元，异龙湖保护治理项目经费9,520万元比上年2,000万元增加7,520万元。本级防汛抗旱专项资金比上年减少40万元，对下减少红河州美丽河湖及河湖管理范围划定补助资金165万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080501行政单位离退休2.67万元，主要用于机关退休人员公用经费及退休党支部经费等支出；

　　2080502事业单位离退休32.38万元，主要用于事业单位离休人员工资支出，遗属补助支出，离退休人员公用经费等支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险费支出522.71万元，主要用于机关事业人员养老保险费支出；

　　2101101行政单位医疗54.25万元，主要用于机关人员基本医疗保险费支出；

　　2101102事业单位医疗155.74万元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出；

　　2101103公务员医疗补助152.5万元，主要用于机关事业人员5%公务员医疗补助支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出18.4万元，主要用于机关事业人员大病保险费支出；

　　2130301行政运行869.17万元，主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险费、残疾人保障金等支出；

　　2130304水利行业业务管理20万元，主要用于水利工程质量监督工作巡查支出；

　　2130309水利执法监督390万元，主要用于“三海”管理保护执法及管理支出，其中三海保护规划编制360万元、信息化及执法能力建设项目经费30万元；

　　2130314防汛120万元，主要用于防汛抗旱专项经费支出60万元、水旱灾害风险普查30万元、水闸安全鉴定30万元；

　　2130316农田水利26万元，主要用于对农业水价综合改革精准补贴节水奖励；

　　2130399其他水利支出22,499.95万元，主要用于事业单位在职人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险费支出1,606.95万元，河长制专项经费支出353万元,异龙湖保护治理支出19,520万元、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴支出1,000万元、节水型灌区创建经费10万元、中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费10万元；

　　2210201住房公积金136.68万元，用于在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　本部门2022年无中央配套事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2022 年无按既定政策标准测算补助事项。

　　(三) 经济社会事业发展事项

　　无

　　（四）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本年对下专项转移支付安排项目两个，资金9546万元，按功能科目分组，主要用于：

　　2130399其他水利支出9520万元，主要用于异龙湖保护治理；

　　2130316农田水利26万元，主要用于对13县市农业水价综合改革精准奖补。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10项，采购预算总额282.08万元；编制政府采购服务预算272.95万元；政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州水利局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.37万元，较上年减少5.23万元，下降7.74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州水利局部门2022年因公出国（境）费预算为5万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州水利局部门2022年公务接待费预算为5.72万元，较上年减少2.88万元，下降33.48%，国内公务接待批次为115次，共计接待572人次。

　　减少原因主要是厉行节约，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州水利局部门2022年公务用车购置及运行维护费为51.65万元，较上年减少2.35万元，下降4.35%。其中：公务用车购置费25万元，与上年持平；公务用车运行维护费26.65万元，较上年减少2.35万元，下降8.10%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为25辆。

　　减少原因主要是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年财政预算安排红河州水利局12个项目资金共计21,449万元，其中对下转移支付项目2个资金9,546万元，主要用于异龙湖保护治理（对下）专项资金9,520万元，农业水价综合改革精准补贴节水奖励州级补助资金26万元；州本级项目10个资金11,903万元，分别是异龙湖保护治理（本级）专项资金10,000万元、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴专项资金1,000万元、河（湖）长制工作项目专项资金353万元、防汛抗旱专项资金60万元、水闸安全鉴定项目经费30万元、红河州水旱灾害风险普查补助经费30万元、三海保护规划编制信息化及执法能力建设项目经费390万元、节水型灌区创建经费10万元、中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费10万元、水利工程质量与安全监督经费20万元。按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2022年部门预算表第《05-2项目支出绩效目标表》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障在职人员在养老保险及离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.卫生健康支出：指用于保障行政事业单位人员医疗保险费及补助。

　　4.水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　5.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　6.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州水利局部门2022年机关运行经费安排153.46万元，与上年对比增加17.12万元，主要原因分析是机关在职人员增加，按人员核拨的公用经费、计提职工福利、工会费、公务交通补贴等增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，水利局部门资产总额103.86万元，其中：流动资产22.47万元，固定资产73.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,590.33万元，（其中：流动资产减少2,588.86万元，固定资产、无形资产折旧及摊销1.47万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8.85万元，其中出租资产160.04平方米，资产出租收入8.85万元。

　　监督索引号53250000533200111