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　　红河州生态环境局红河分局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州生态环境局红河分局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  红河州生态环境局红河分局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州生态环境局红河分局

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州生态环境局红河分局，为红河州生态环境局的派出机构，正科级。在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。并贯彻落实党中央、省、州、县关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（1）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划和计划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行生态环境标准和技术规范。

　　（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全县实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

　　（3）负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

　　（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政性资金安排的意见，按照州生态环境局规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　（5）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

　　（6）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

　　（7）负责核与辐射安全的监督管理；贯彻落实国家有关政策、规划、标准；牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

　　（8）负责生态环境准入的监督管理。受州生态环境局委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

　　（9）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、执行有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点区域和流域环境质量状况。

　　（10）负责应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

　　（11）组织开展全县生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作，根据授权对各乡镇各有关部门贯彻落实中央、省、州、县生态环境保护决策部署情况进行督察问责。配合中央、省、州生态环境保护督察工作。

　　（12）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。

　　（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调县际和区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

　　（15）完成州生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

　　（16）职能转变。红河州生态环境局红河分局要统一行使县域内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢红河生态安全屏障。

　　（二）机构设置情况

　　红河州生态环境局红河分局，为红河州生态环境局的派出机构，正科级。设6个内设机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科；分局下设2个事业单位：红河县生态环境执法监测站、红河县生态环境执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真学习贯彻落实习近平生态文明思想。加大生态环境保护相关法律法规宣传教育力度，提高全民环境保护意识，切实把习近平生态文明思想与我县生态环境保护工作相结合，抓好上级党委政府关于生态环境保护工作的决策部署。全力配合做好《生物多样性公约》第15次缔约方大会（第二阶段会议）线下活动服务保障等工作，确保活动圆满完成，为全球生物多样性保护和可持续发展贡献红河智慧和力量。

　　2、严格环保“党政同责、一岗双责”。督促各级有关部门及企业严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”制度，严格生态环境保护属地责任和部门行业监管责任，全面落实生态环境保护工作责任。

　　3、认真抓好中央环保督察和省级交叉执法反馈问题的整改。按照《红河县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》、《红河县关于中央第八生态环境保护督察组交办投诉举报问题整改方案》和《红河县贯彻落实省级联合执法检查反馈意见问题整改方案》，牵头抓好各项问题的督促整改、收集上报等工作，确保各项问题达到时序进度，按时完成整改。

　　4、有效衔接乡村振兴工作，逐步推进农村生活污水治理工作。有效结合农村生活污水处理项目与乡村振兴、“厕所革命”、“两污”建设等项目，统筹协调推进农村生活污水治理工作。以《红河县县域农村生活污水治理专项规划（2020-2035）》为基础，根据红河县经济发展水平和财政投入能力，突出重点，分区分类施策，分阶段、分步骤，优先解决饮用水源保护区、自然保护区等重点地区的原则，储备项目，积极向上级争取项目资金。逐步建立健全农村生活污水治理体系，确保最终全面完成整治任务。

　　5、加强饮用水水源地环境监管，确保群众饮水安全。启动实施《红河县县级饮用水源地俄垤水库保护区水污染治理工程》，确保入库污染物减少，水质提升；继续加强乡镇级集中式饮用水水源地“立、治”保护工作。

　　6、持续加大监管执法工作力度。组织开展大气、水和土壤污染防治环境监管执法活动，做好重点区域大气污染防治、集中式饮用水水源地环境保护、排污许可证、打击固体废物及危险废物严重违法行为、“绿盾”自然保护区监督检查等强化环境执法工作。继续推进环境执法“双随机、一公开”监管。建立生态环境保护联合工作机制，强化司法衔接、执法联动。做深做细做实环境信访工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我分局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 5人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入440.50万元，其中：一般公共预算440.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年 384.01万元对比，总体增加了56.49万元，其中：社会保障和就业支出增加12.47万元，卫生健康支出增加13.62万元，节能环保支出增加16.90万元，住房保障支出增加13.50万元。主要增加原因是根据红人社通[2021]56号《红河州人力资源和社会保障局关于聘用薛丹舒等30人为事业单位工作人员的通知》，我分局新录用事业人员3人，根据红河州委组织部公字调（2020）第1-41号，调入行政人员1人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等支出有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 440.50万元，其中:本年收入440.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年384.01万元对比，财政拨款收入总体增加了56.49万元，其中：社会保障和就业支出增加12.47万元，卫生健康支出增加13.62万元，节能环保支出增加16.90万元，住房保障支出增加13.50万元。主要增加原因是根据红人社通[2021]56号《红河州人力资源和社会保障局关于聘用薛丹舒等30人为事业单位工作人员的通知》，我分局新录用事业人员3人，根据红河州委组织部公字调（2020）第1-41号，调入行政人员1人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等支出有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 440.50万元。财政拨款安排支出 440.50万元，其中：基本支出440.50万元；与上年 384.01万元对比，总体增加了56.49万元，其中：社会保障和就业支出增加12.47万元，卫生健康支出增加13.62万元，节能环保支出增加16.90万元，住房保障支出增加13.50万元。主要增加原因是根据红人社通[2021]56号《红河州人力资源和社会保障局关于聘用薛丹舒等30人为事业单位工作人员的通知》，我分局新录用事业人员3人，根据红河州委组织部公字调（2020）第1-41号，调入行政人员1人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等支出有所增加。

　　项目支出0万元，与上年对比为0，主要原因分析无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：208款社会保障和就业支出45.87万元，其中20805款行政事业单位养老支出45.87万元，2080501 社会保障和就业支出-行政单位离退休支出0.17万元，主要用于归口管理单位开支的离退休经费；2080505 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.67万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　210款卫生健康支出40.86万元，其中21011行政事业单位医疗40.86万元，2101101行政单位医疗9.87万元，主要用行政单位基本医疗保险缴费支出，2101102事业单位医疗18.18万元，事业单位基本医疗保险缴费支出，2101103公务员医疗补助11.79万元，主要用于公务员医疗补助经费，2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出（大病医疗保险）。

　　211节能环保支出319.18万元，其中21101环境保护管理事务130.63万元，2110101行政运行130.63万元，主要用于节能环保支出行政单位基本支出；21102环境监测与监察188.55万元，2110299其他环境监测与监察支出188.55万元主要用于其他环境监测与监察方面的支出。

　　221住房保障支出34.59万元，其中21102住房改革支出34.59万元，2210201 住房保障支出-住房公积金34.59万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.67万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.67万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局红河分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年16.40万元减少0.4万元，下降2.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州生态环境局红河分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局红河分局2022年公务接待费预算为6.90万元，较上年减少0.3万元，下降4.35%，国内公务接待批次为34次，共计接待670人次。

　　减少主要原因分析是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局红河分局2022年公务用车购置及运行维护费为9.10万元，减少0.1万元，下降1.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.10万元，较上年减少0.1万元，下降1.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全州公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局红河分局2022年机关运行经费安排 440.50万元，与上年 384.01万元对比，总体增加了56.49万元，其中：社会保障和就业支出增加12.47万元，卫生健康支出增加13.62万元，节能环保支出增加16.90万元，住房保障支出增加13.50万元。主要增加原因是根据红人社通[2021]56号《红河州人力资源和社会保障局关于聘用薛丹舒等30人为事业单位工作人员的通知》，我分局新录用事业人员3人，根据红河州委组织部公字调（2020）第1-41号，调入行政人员1人，故机关运行经费支出有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我分局资产总额459.91万元，其中，流动资产29.62万元，固定资产430.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年757.56相比，本年资产总额减少297.65万元，其中：流动资产减少274.60万元，已于本年度支出；固定资产减少24.33万元，因计提固定资产折旧。2021年新增家具用具固定资产1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300401300111