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　　红河州渔业管理站2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州渔业管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州渔业管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州渔业管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州渔业管理站承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发< 红河州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(红编办﹝2019﹞36号)规定，核定我站共有人员编制数9人，其中：事业编制9人，其中，站长1名（正科级），副站长1名（副科级）。专业技术岗8人，工勤岗1人。我单位业务单一，不设内设机构，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年全州渔业工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“稳产保供绿色化、拓展空间谋发展”的发展思路，拓展红河特色渔业，强化农业行政执法，加强渔业生产安全管理。2022年计划全州水产养殖面积7万亩，水产品产量3.8万吨，稻渔综合种养面积22万亩，冬水田养鱼面积10万亩，渔业经济总产值9亿元，主要抓好以下工作。

　　1、推进水产养殖业绿色发展。池塘养鱼是我州渔业生产的主体之一，是稳定整个渔业生产的重要途径之一。由于养殖水域滩涂规划调整，全州池塘养殖面积减少，要在利用“三荒”资源新开挖鱼池的同时，积极改造中低产池塘，依靠科技，提高单产，增加总产量。推进水产养殖节水减排，鼓励开展尾水处理等环保设施升级改造，推进水产标准化生态健康绿色养殖，实施水产养殖池塘标准化改造，推广鱼菜共生、设施渔业、多品种立体混养等养殖模式，大力发展健康绿色渔业。

　　2、抓实稻渔综合种养示范，助推乡村振兴。稻渔综合种养投资少、见效快、收益大，尤其是梯田稻渔综合种养既能促进粮食稳定增产，又能保护哈尼梯田，同时还实现乡村振兴。按照 “打造高端稻谷基地”的要求，积极推广梯田稻渔综合种养技术，提高梯田综合效益，增加农民收入，助推乡村振兴。2022年计划全州推广稻渔综合种养面积22万亩，产量0.64万吨，其中：梯田稻鱼鸭等模式的稻渔综合种养面积20万亩（元阳7万亩、红河7万亩、绿春4.5万亩、金平1.5万亩），石屏县异龙湖流域稻鱼、稻蟹、稻虾等模式的稻渔综合种养示范300亩。

　　3、推进水产种业振兴。充分利用自然资源优势，内培外引水产苗种企业，依靠科技创新和科技团队，增加资金投入，着力推动苗种培育基础设施和技术的改造提升，不断提高生产能力，以水产苗种生产重点企业为依托，开展水产新品种、优良品种试验推广、生产性能测试，示范推广优质、高效、多抗、安全的水产品种，辐射带动有条件的养殖企业广泛参与，推进红河州水产种业振兴。

　　4、完成三项普查工作。一是配合省级完成水产养殖种质资源系统调查以及重点区域现场核查、发布一批特色优异种质资源、收集一批活体资源纳入保种场保护、相应遗传材料纳入国家种质资源库保存等工作。二是按照《红河州外来入侵物种普查工作方案》（红农联发〔2021〕38号）要求，在渔业水域、入侵物种集中爆发区全面开展红河州外来水生生物入侵物种普查工作。三是按照《云南省渔文化资源普查实施方案》要求，摸清渔文化资源本底，明确渔文化资源类别、数量、分布、潜力、规模和保护等的现状情况，于3月31日前完成红河州渔文化资源普查工作。

　　5、完成水域滩涂养殖证核发工作。按照农业农村部统一部署和省农业农村厅的要求，2022年全州12个县市（除河口县）水域滩涂养殖证发证率必须达到100%。

　　6、推进一二三产业融合发展。在稳步发展第一产业的基础上，加快第二产业发展，推进渔业综合加工，推进区域特色品牌培育，打造带动力强的水产特色品牌；鼓励第三产业发展，促推休闲渔业、文化体验，延伸渔业产业链，拓展渔业发展空间。

　　7、加大农业行政执法力度。一是继续开展《渔业法》和《云南省渔业条例》等法律法规的宣传贯彻工作，加大执法力度，查处渔业案件，特别是以红河流域为重点的电毒炸等违法案件，保护渔业资源。二是推进水域滩涂养殖证、水产苗种生产经营许可证、苗种检疫合格证、水生野生动物利用特许证、食用农产品合格证制度管理和水产养殖记录管理，加强对养殖环境、水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，保障水产品产地质量安全。三是完成珠江禁渔工作。四是开展增殖放流活动。五是开展违规渔具清理整治工作。六是推进异龙湖“湖泊革命”攻坚战。

　　8、加强安全生产监管，确保平安渔业。按照“三个必须”和“尽职照单免责、失职照单追责”的要求，严格落实渔业生产安全监管责任，督促渔业生产者认真落实各项安全措施，全力做好水产品质量安全、水产养殖安全和渔船生产安全，坚决防止各类事故发生。

　　9、抓实党风廉政建设和意识形态责任制工作。

　　（1）党风廉政工作。一要履行好“两个责任”和“一岗双责”。把党风廉政建设的责任担好。把党风廉政建设工作纳入总体工作布局，细化抓党风廉政建设工作的职责任务。二要积极构筑廉政风险防控机制。在项目申报、资金分配、物资采购、公务用车管理等敏感问题上，要不断健全完善决策权、执行权和监督权、问责权既相互协调又相互制约的权力运行机制。三要执行好从严治党的制度要求。把实施监督执纪四种形态，贯穿监督执纪问责各个环节，不断强化渔业系统党员干部“四种意识”。四要执行好农业农村系统相关制度规定，特别是要强化项目资金的监管，杜绝违法违规现象的发生。

　　（2）意识形态责任制工作。一要认真落实落细意识形态工作“一岗双责”，将意识形态工作纳入重要议事日程，细化工作职责。二要积极主动做好渔业宣传工作，配合农业系统和各级新闻媒体做好渔业行业重大主题宣传等工作。三要提前做好渔业行业中心工作的舆情分析预判，及时回应涉及渔业工作的热点、难点问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 208.45万元，其中：一般公共预算208.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年的201.56万元对比增加6.89万元，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元，职工基本医疗保险缴费8.96万元，公务员医疗补助缴费4.65万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元，其他社会保障缴费1.72万元，基本工资43.12万元, 津贴补贴19.59万元，奖金21.90万元，绩效工资28.16万元，工会经费1.60万元，公务用车运行维护费1.00万元，公务接待费0.80万元，住房公积金10.05万元，其他商品和服务支出0.33万元，办公费1.55万元，培训费1.12万元，福利费2.00万元。项目经费40.00万元。

　　2022年机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元，职业年金缴费16.96万元，职工基本医疗保险缴费10.03万元，公务员医疗补助缴费5.26万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元，其他社会保障缴费2.91万元，基本工资40.91万元, 津贴补贴2.41万元，奖金12.31万元，绩效工资40.32万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费1.70万元，公务接待费0.78万元，住房公积金12.60万元，其他商品和服务支出0.33万元，办公费0.90万元，水费0.11万元，电费0.22万元，培训费1.03万元，福利费1.85万元。项目经费40.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 208.45万元，其中:本年收入208.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.45万元（本级财力安排208.45万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年的201.56万元对比增加6.89万元，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元，职工基本医疗保险缴费8.96万元，公务员医疗补助缴费4.65万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元，其他社会保障缴费1.72万元，基本工资43.12万元, 津贴补贴19.59万元，奖金21.90万元，绩效工资28.16万元，工会经费1.60万元，公务用车运行维护费1.00万元，公务接待费0.80万元，住房公积金10.05万元，其他商品和服务支出0.33万元，办公费1.55万元，培训费1.12万元，福利费2.00万元。项目经费40万元。

　　2022年机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元，职业年金缴费16.96万元，职工基本医疗保险缴费10.03万元，公务员医疗补助缴费5.26万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元，其他社会保障缴费2.91万元，基本工资40.91万元, 津贴补贴2.41万元，奖金12.31万元，绩效工资40.32万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费1.70万元，公务接待费0.78万元，住房公积金12.60万元，其他商品和服务支出0.33万元，办公费0.90万元，水费0.11万元，电费0.22万元，培训费1.03万元，福利费1.85万元。项目经费40.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出208.45万元。财政拨款安排支出208.45万元，其中：基本支出168.45万元，与上年的161.56万元对增加6.89万元，主要原因增加了养老保险、医疗保险、职业年金、公车运行维护费等。项目支出40.00万元，与2021年的一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于职工工资福利支出，社会保险缴费支出（包括养老保险，医疗保险，职业年金、失业保险），住房公积金缴费，退休人员公用经费支出，商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、培训费、公车运行维护费、公务接待费、印刷费、差旅费、维修维护费、专用材料费等）。

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为146.93万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.14万元。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.60万元。

　　4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为15.78万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此情况。

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26.75万元，其中：政府采购货物预算26.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州渔业管理站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.95万元，较上年减少0.18万元，增下降2.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州渔业管理站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年的一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州渔业管理站部门2022年公务接待费预算为2.55万元，较上年的2.63万元减少0.08万元，下降3.04%，2021年国内公务接待批次为16次，共计接待168人次。

　　减少原因是严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州渔业管理站部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年的3.50万元减少0.10万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，与上年的一致，无增减；公务用车运行维护费3.40万元，较上年的3.50万元减少0.10万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格执行公务用车管理制度，减少公务用车使用次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州渔业管理站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年的一致，无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州渔业管理站部门资产总额6.36万元，其中，流动资产0.64万元，固定资产5.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。与上年的23.63万元相比，本年资产总额减少17.27万元，其中固定资产减少1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产数据。

　　监督索引号53250000532600400111