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红河州文化馆2022年预算公开目录

   第一部分红河州文化馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州文化馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州文化馆2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策，指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干。

　　（二）机构设置情况。

　　红河州文化馆共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏曲曲艺创作室、美术书法摄影部、群众文化辅导部、少儿培训部、红河文化编辑部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述。

　　1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和红河州第九次党代会精神，提高全馆职工的政治素养和理论水平；2.积极筹备并举办红河州第三届“白鹇奖”文艺汇演，促进红河群众文化“推新人、出新作”，为即将举办的2022年云南省“第五届群众文化彩云奖”储备作品；3.加大精品创作力度，积极参加国家级、省级各艺术门类赛事和展演；4.着手红河州第四套民族广场舞编创工作；5.认真落实疫情防控常态化工作要求，确保疫情防控万无一失；6.精心策划，举办“2022年新年音乐会”和“缤纷四季·歌舞红河”展演活动；7.找准结合点，做好群众文化助力乡村振兴工作；8.积极争取财政支持，推进馆舍改造和品质提升；9.圆满完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州文化馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入 799.00万元，其中：一般公共预算792.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.09万元，上年结余结转1.47元。

　　与上年部门财务总收入785.47万元对比，增加了13.53万元，增长率为1.69%。主要原因：1. 本年度单位资金全部纳入预算统一编制；2.本年度有上年结余结转资金；3.在职人员工资上调，卫生健康支出、住房保障支出、单位基本养老保险缴费支出增加；4.本年度3人退休，单位职业年金缴费支出增加；5.本年度项目资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入792.44万元，其中:本年收入792.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入785.47万元对比，增加了6.97万元，增长率为0.89%。主要原因：1.在职人员工资上调，卫生健康支出、住房保障支出、单位基本养老保险缴费支出增加；2.本年度3人退休，单位职业年金缴费支出增加；3.本年度项目资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出799.00万元。财政拨款安排支出 792.44万元，其中：基本支出759.44万元，与上年基本支出760.47万元对比，减少了1.03万元，主要原因：本年度在职人员39人与上年41人相比，减少2人，工会经费、培训费、福利费均减少。项目支出33.00万元，与上年项目支出25.00万元对比，增加了8万元，主要原因：红河州松柏艺术团活动经费20万元，与上年10万元相比，增加10万元；州级免费开放补助经费3万元，与上年5万元相比，减少2万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2070108文化活动：2022年预算数3万元，主要用场馆免费开放工作，与上年5万元对比，减少了2万元。主要原因：根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2021〕7号），省级与地方（红河州）按7:3比例分担支出责任，因此州级免费开放补助经费由原来的5万元调整为3万元。

　　2.2070109群众文化：2022年预算数为519.48万元，主要用于在职人员工资福利和日常办公费用支出，与上年561.44万元对比，减少了41.96万元。主要原因：本年度在职人员为39人，与上年41人相比，减少2人，人员工资福利支出预算减少、日常办公费用支出预算减少。

　　3.2070199其他文化和旅游支出：2022年预算数为30万元，主要用于红河州老年诗书画协会、红河州松柏艺术团开展各项活动，与上年20万元对比，增加了10万元。主要原因：红河州老年诗书画协会补助资金为10万元，与上年持平；红河州松柏艺术团活动经费为20万元，与上年10万元对比，增加了10万元。

　　4.2080502事业单位离退休：2022年预算数为2.16万元，主要用于支付退休干部公用经费、离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴，上年19.32万元对比，减少了17.16万元。主要原因：其他对个人和家庭的补助（离退休党支部人员工作补贴）0.86万元，与上年持平；其他商品和服务支出（退休干部公用经费、离退休党支部工作经费）1.30万元，与上年1.51万元对比，减少了0.21万元；由于本年离休人员为0人，与上年1人对比，减少了1人，因此本年离休费为0万元，与上年16.95万元对比，减少了16.95万元。

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为77.29万元，主要用于支付在职人员基本养老保险，与上年66.42万元对比，增加了10.87万元。主要原因：在职人员工资上调，单位基本养老保险缴费支出增加。

　　6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2022年预算数为23.50万元，主要用于支付实际的职业年金缴费支出，与上年4.21万元对比，增加了19.29万元。主要原因：本年度3人退休，单位实际的职业年金缴费支出增加。

　　7.2101102事业单位医疗：2022年预算数为48.65万元，主要用于支付在职人员医疗保险费，与上年41万元对比，增加了7.65万元。主要原因：在职人员工资上调，单位基本医疗保险缴费支出增加。

　　8.2101103公务员医疗补助：2022年预算数为24.31万元，主要用于支付在职人员的公务员医疗补助，与上年20.28万元对比，增加了4.03万元。主要原因：在职人员工资上调，公务员医疗补助缴费支出增加。

　　9.2101199 其他行政事业单位医疗支出：2022年预算数为2万元，主要用于支付在职人员大病医疗保险费，与上年1.82万元对比，增加了0.18万元。主要原因：2022年核定的大病医疗保险缴费支出增加。

　　10.2210201住房公积金：2022年预算数为62.05万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年45.98万元对比，增加了16.07万元。主要原因：在职人员工资增加，住房公积金相应增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.67万元，其中：政府采购货物预算5.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.60万元，较上年18.20万元减少0.60万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河州文化馆2022年因公出国（境）费预算为9.50万元，较上年9.70万元减少0.20万元，下降2.06%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）30人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费。

　　红河州文化馆2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年1.50万元减少0.10万元，下降6.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河州文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为6.70万元，较上年7万元减少0.30万元，下降4.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.70万元，较上年7万元减少0.30万元，下降4.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.免费开放补助经费。项目年度绩效目标：全年实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。根据《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》，2022年红河州文化馆每周开放时间不少于49小时；服务人次10万以上；通过专题活动、培训和讲座等形式，使群众文化活动参加人次增长3%以上，群众对文化馆公共文化服务满意度为90%以上。

　　2.红河州老年诗书画协会补助资金。项目年度绩效目标：协会每年根据情况要举办2至3次诗书画作品展、联展、交流展，组织开展一次年度理事会，举办一次业务培训，开展一次创作笔会或采风，全年出四期《红河州老年诗书画报》。

　　3.红河州松柏艺术团活动经费。项目年度绩效目标：每年组织开展下基层慰问演出12场，积极主动送文艺到基层，为广大群众送去精神食粮，为红河州精神文明建设作出积极努力和贡献。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　红河州文化馆2022年机关运行经费安排40.77万元，主要用于公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，以及退休干部公用经费、离退休党支部工作经费。与上年38.41万元对比，增加了2.36万元。主要原因：本年度公用经费比上年提高。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州文化馆资产总额71.82万元，其中，流动资产1.57万元，固定资产70.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.70万元，其中固定资产增加12.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值6.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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