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　　红河州特殊教育学校2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州特殊教育学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州特殊教育学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州特殊教育学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等，并为在校学生提供康复训练。学校同时开设职高班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是“十四五”规划实施的重要一年，党的二十大将在6月份召开，特殊教育三期提升计划也将颁布实施，我校将迎来重大的发展机遇，全校师生必须统一思想，提高认识，转变作风，抢抓机遇，认真落实立德树人根本任务，全力推进缺陷补偿和扬长教育，继续抓实常规管理，不断深化办学改革，切实加强思政工作、课堂教学、教育科研、设施建设和队伍建设，不断提高办学质量、水平和效益，真抓实干，奋勇争先，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　1.着力抓好学校党建。以迎接党的二十大胜利召开为契机，继续规范和加强学校党建，充分发挥党组织领导的核心作用和党员的示范引领作用，以党建工作带动学校工作，做到党建与业务工作双融合、两促进、两提升。认真组织学习党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全校党员干部和师生员工，切实抓好党的思想、作风、组织、纪律建设，不断提升基层党组织的凝聚力和战斗力。

　　2.着力加强制度管理。继续完善学校规章制度，重点加强制度建设，明确各级人员责任义务，规范各项工作流程，强化服务意识，提升学校科处室执行力、服务力与创新力。细化、量化教职工师德、教育、教学、教研日常管理，坚决纠正评优评先履职晋级工作中程序不规范、执行不严格等方面的问题和不足，确保学校制度管理公平、公正、公开。

　　3.着力落实五育并举。夯实德育基础，提升智育水平，强化体育固本，增强美育熏陶，加强劳动教育。进一步落实五项管理和教学教研常规管理，认真开展好课后服务工作，加强思政、心理课的建设与开发和加强师资和课程建设。全面动员、组织做好全国学校德育工作典型案例的申报工作。

　　4.着力推进设施建设。完善校园规划，确保现有校区功能协调，运转有序，努力满足教学、康复、实训、科研和师生生活需求。完成励志广场及相关设施建设，努力营造特教特色的校园人文环境。启动学校大门、特殊幼儿园建设，积极申报食堂、宿舍、艺体馆等相关设施建设项目。

　　5.着力推进双向融合。积极推进学前、义务教育阶段特校与普校在课程建设、课堂教学、思政工作等方面的合作；加强残疾学生职业生涯规划指导，促进学生积极融入本地产业发展。发挥资源中心领导作用，积极探索州县两级特校联盟办学，有效指导各县市融合教育的开展。

　　6.着力加强队伍建设。继续推进师德教育管理创新，逐步克服干部队伍和教师队伍中存在的等靠要的消极思想，增强队伍凝聚力、战斗力和创新力。继续完善绩效考核管理，不断规范、完善教师职称评聘、评优评先管理，激发教职工工作活力。坚持“严管和厚爱结合、激励和约束并重”的干部管理原则，激发和保持干部队伍昂扬向上的精神状态和奋勇争先的干事激情。

　　7.着力推进课程建设。继续完善职业核心素养为引领的学校课程体系建设，统一规划指导，分级分科实施，重点推进听障工艺美术、视障康复技术、培智包装设计与制作的课程指导和标准的出台，进一步明确各残障类别、各教育阶段选修课和必修课菜单，积极稳健推进国家课程校本化，规范第二课堂管理，加快形成阶段性成果，积极申报省级基础教育成果奖。

　　8.着力推进转型升级。努力完成申办特殊教育中等专业学校，同时积极促进职业教育向高职升级，将州特校建设成为全州残障学生学历教育及职业教育的中心。同时，积极争取上级支持，继续加强州特殊教育资源中心基础能力建设，更好地发挥学校在全州特殊教育发展中的示范、带头、引领、服务作用。

　　9.着力强化安全卫生。加强安保设备、设施建设，着力推进学校安全保卫工作的制度化和规范化，进一步提升智能预警、危机公关和应急处理能力。强化校园公共卫生管理，重视校园食品安全、疫情防控、疾病防治、健康教育等工作，重视学生安全法制和心理健康教育，完善预警机制和工作体系，创建省级平安校园。

　　10.着力加强廉政建设。加大检查考核力度，以加强党性党风党纪教育为先导，夯实勤政廉政思想基础。以规范权力运行为核心，扎实推进腐败风险预警防控工作，重点做好学生生活实训基地财务规范化管理，突出抓好勤工俭学社会化形势下。以健全反腐倡廉制度为根本，努力构建党风廉政建设长效机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1592.09万元，其中：一般公共预算1592.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少收入0.03万元，主要原因分析：人员变动引起，部分人员退休与新入职人员的人员经费有差异。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1592.09万元，其中，本年收入1592.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1592.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少收入0.03万元，主要原因分析：人员变动引起，部分人员退休与新入职人员的人员经费有差异。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1592.09万元。财政拨款安排支出 1592.09万元，其中，基本支出1592.09万元，与上年对比减少收入0.03万元，主要原因分析：人员变动引起，部分人员退休与新入职人员的人员经费有差异；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

　　2050701特殊学校教育支出1113.45万元，主要用于维持特殊学校教育运转，以及发展当地特殊学校教育。

　　2080502事业单位离退休支出1.23万元，主要用于事业单位离退休公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.49万元，主要用于机关单位养老保险支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.5万元，主要用于机关单位职业年金支出。

　　2101102事业单位医疗支出107.91万元，主要用于事业单位医疗支出。

　　2101103公务员医疗补助支出48.23万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出3.71万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2210201住房公积金支出134.57万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、与中央配套事项

　　无

　　七、按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　八、经济社会事业发展事项

　　无

　　九、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.15万元，较上年减少0.10万元，下降7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　本单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　红河州特殊教育学校2022年公务接待费预算为5.26万元，较上年增加0.4万元，下降7%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为7.89万元，较上年减少0.6万元，下降7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.89万元，较上年减少0.6万元，下降7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

　　十一、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十二、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　3.上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用

　　5.住房保障支出（类）住房 改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。

　　7.基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，主要为报刊、职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

　　9.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州特殊教育学校资产总额2508.73万元，其中，流动资产85.06万元，固定资产1951.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程472万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.39万元，其中固定资产增加22.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2166.1万元；处置车辆0辆，账面原值37.73万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036100500111