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　　红河州图书馆2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州图书馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；其担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。我馆按照文化部、省文化厅、州文化和旅游局要求，馆内设有图书借阅室、地方文献室、电子阅览室、特藏室、报刊阅览室、多功能报告厅、自修室、风采美术馆等12个服务窗口均向广大群众免费开放，全年开馆，开展图书、报刊的阅览和外借、参考咨询、文献传递等服务。为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。利用一、二楼多功能会议室、报告厅、展厅等积极组织各类讲座、读者活动、电影放映、展览等公益活动，充分发挥州图书馆在构建全州现代公共文化服务体系的重要作用，让广大人民群众充分享受文化成果，更好地满足广大群众的精神文化需要。

　　（二）机构设置情况。

　　红河州图书馆无所属单位，单位内设置为8个部门：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部。现有编制38人，在职职工35名，其中馆长（副县处级）1名，副馆长2名，部室主任8名，副主任2名。少数民族12人，女职工23人，大学本科20人，大专13人，中专1人。中共党员12人。六级职员副处级1人，专业技术职称32人（其中副高职称有8人，中职职称有21人，初级职称有2人），工勤人员有1人。

　　（三）重点工作概述。

　　（1）积极争取资金推进红河书院建设，做好藏书楼开院前筹备工作；

　　（2）继续完成图书馆品质提升改造工作，即二楼电子阅览室装修改造及智能设备采购工作；

　　（3）积极推进全民阅读向纵深发展。结合图书馆免费开放和社会发展趋势，整合社会力量，联合红河州全民阅读推广促进会，创新阅读，继续推动书香红河建设，推动全民阅读向纵深发展；

　　（4）准备迎接第七次全国图书馆评估定级工作；

　　（5）发挥本馆文化志愿者作用，全力推进蒙自创城活动中；

　　（6）加强对外文化交流。在疫情可控后，考虑筹办“红河的月亮——中越中秋经典诗词朗诵会”，并以此为平台，推进中越图书馆的文化交流合作；

　　（7）继续推进数字图书馆工程，完成已申报的数字图书馆推广工程任务，为我馆数字化建设打下坚实基础；

　　（8）努力完成滇越铁路数据库、文史资料数据库的资源版权授权工作。做好特色资料收集，为申报特色资源数据库建设打下基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休0人，退休 16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入667.42万元，其中：一般公共预算667.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比666.97万元对比增加0.45万元，增加变动原因是社保缴费比例增加。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入667.42万元，其中:本年收入667.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比666.97万元对比增加0.45万元，增加变动原因是社保缴费比例增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 667.42万元。财政拨款安排支出 667.42万元，其中：基本支出624.42万元，与上年616.97万元对比增加7.45万元，主要原因为社保缴费比例的增加；项目支出43万元，与上年50万对比减少7万元，主要原因分析其中2022年州补免费开放经费预算3万元，与上年5万元对比减少2万，主要是中央与地方共同财政事权，由中央、省级、州级与县市共同承担支出责任比例变为80:14:6后按比例计算更改。2022年州图书馆运转及图书购置经费预算40万元，与上年45万元对比减少4万元，减少的主要原因是严格按照相关政策执行，开源节流，节省支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　207（类）文化旅游体育与传媒支出01（款）文化和旅游04（项）图书馆2022年预算数为472.09万元，主要用于州图书馆事业人员支出、日常公用经费支出以及图书馆运转经费和图书购置费。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.89万元，主要用于州图书馆开支的离退休经费。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为63.71万元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为18万元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位实际缴纳的在职转退休人员的职业年金。

　　210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出2022年预算数为40.03万元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

　　210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助支出2022年预算数为20.18万元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的医疗补助保险费支出。

　　210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为1.75万元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的其他医疗补助保险费支出。

　　221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金2022年预算数为50.77万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

　　301（类）01（款）工资福利支出—基本工资2022年预算数为156.19万元（其中：基本支出156.19万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员的岗位工资、薪级工资。

　　301（类）02（款）工资福利支出—津贴补贴2022年预算数为9.9万元。（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　301（类）03（款）工资福利支出— 奖金2022年预算数为52.08万元（其中：基本支出52.08万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员工资奖金。

　　301（类）07（款）工资福利支出— 绩效工资2022年预算数为168.13万元（其中：基本支出168.13万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员绩效工资。

　　301（类）08（款）工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为63.71万元。（其中：基本支出63.71万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

　　301（类）09（款）工资福利支出——职业年金缴费2022年预算数为18万元。（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

　　301（类）10（款）工资福利支出——职工基本医疗保险缴费2022年预算数为40.03万元。（其中：基本支出40.03万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险。

　　301（类）11（款）工资福利支出——公务员医疗补助缴费2022年预算数为20.18万元。（其中：基本支出20.18万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳医疗补助缴保险。

　　301（类）12（款）工资福利支出——其他社会保障缴费2022年预算数为11.28万元。（其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金。

　　301（类）13（款）工资福利支出——住房公积金2022年预算数为50.77万元。（其中：基本支出50.77万元，项目支出0万元）。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无。

　　（二）经济社会事业发展事项。

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年8万减少4万元，下降50%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河州图书馆2022年因公出国（境）费预算为2万元，较上年2万无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费。

　　红河州图书馆2022年公务接待费预算为1万元，较上年1万无变动。国内公务接待批次为1批次，共计接待人次7人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河州图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年5万元减少4万元，下降80%。其中：公务用车购置费0万元较上年无变动；公务用车运行维护费1万元，较上年减少4万元，下降80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因为单位现无车辆，1万元为租车预算费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）免费开放补助经费2022年预算绩效目标。

　　图书馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2022年服务人次15万以上，全年免费开放时间不低于255天，公共文化数字资源完成率不低于80%，公共文化设施覆盖人群率不低于10%，免费开放对象满意度不低于90%。此外通过专题活动、培训和讲座等多形式，为广大市民提供优质、高效的公共文化服务体验。

　　（二）州图书馆运转及图书购置经费2022年预算绩效目标。

　　1.通图书6366册，按每册平均价30元测算，预估19.1万元；

　　2.报刊订阅2022年测算量8.9万元。2022年期刊242种317份，报纸47种57份，少儿期刊72种72份，少儿报纸4种4份；

　　3.图书馆举办活动及远转12万元；

　　4.读者对国家基本公共文化服务满意度不低于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　4.财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以提现政府政策意图和目标。

　　6.政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　7.转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　9.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　红河州图书馆2022年机关运行经费安排33.26万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年31.71万元对比增加1.55万元，增加的主要原因是严格按照相关政策执行，积极响应国家号召，组织全民阅读活动，故而各项费用有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州图书馆资产总额24389.88万元,其中流动资产5818.18万元，固定资产801.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17770.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8928.34万元，其中固定资产增加47.22万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产44.4万元，账面原值44.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073900500111