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　　红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年部门预算编制说明

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河哈尼族彝族自治州民族师范学校

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州民族师范学校是隶属于红河州教育局的州属公办学校，是云南省唯一一所培养小学、幼儿园教师的中等师范学校，主要从事幼儿师范、运动训练、电子电气技术应用、陶瓷艺术等专业人才的培养，被社会赞誉为“红河州小学教师的摇篮”。学校分建水、蒙自两个校区，实现“两地”办学，成为云南省办学规模最大的一所一级中等师范学校。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（红编办〔2019〕26号），我校设置相当于正科级的党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等12个党政管理机构，正科级职数12个，副科级职数26个。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，在州委、州政府的坚强领导下，在州委教育工委、州教育体育局的指导下，学校全面落实“一个基调、两地办学、三个目标”的发展思路，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，推进专业共建与产业学院建设，推动中高职融合发展，取得了可圈可点的新成绩。

　　1.突出思想政治建设，筑牢守初心担使命意识。

　　2.做实做细立德树人工作，提高育人育才水平。

　　3.做实重大决策部署，构建高质量发展新局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制257人，其中，工勤人员编制28人，事业编制229人。在职实有257人，其中：财政全额保障257人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 154人，其中：离休 2人，退休 152人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入6,245.18万元，其中：一般公共预算4,972.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入650.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入152.50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入470.00万元，上年结转结余59.33万元。

　　一般公共预算财政拨款4,972.68万元，占总收入的79.62%，比上年4,909.27万元增加63.41万元，增长1.29%。主要原因是增加工资标准后，基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加。

　　财政专户管理资金收入650.00万元，占总收入的10.41%，比上年0万元增加650.00万元。主要原因是今年预算编制口径中增加了此项收入。

　　上级补助收入152.50万元，占总收入的2.44%，比上年0万元增加152.50万元。主要原因是今年预算编制口径中增加了此项收入。

　　其他收入470.00万元，占总收入的7.53%，比上年0万元增加470.00万元。主要原因是今年预算编制口径中增加了此项收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 4,972.68万元，其中，本年收入4,972.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,972.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年财政拨款收入4,909.27万元增加63.41万元，上升1.29%。主要原因是增加工资标准后，基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 6,304.51万元，其中：

　　1.财政拨款安排支出4,972.68万元，其中，基本支出4,972.68万元，比上年基本支出4,909.27万元增加了63.41万元，增长1.29%。主要原因是本年增加工资标准后，基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加；项目支出0万元，同上年此项目支出一致；政府性基金预算0万元，此项为今年预算编制口径中增加的支出项。

　　2.财政专户管理的支出650.00万元，此项为今年预算编制口径中增加的支出项。

　　3.单位资金支出681.83万元，其中，上级补助支出152.50万元；其他支出470.00万元；上年结转结余支出59.33万元。此项为今年预算编制口径中增加的支出项。

　　2022年部门预算支出按功能科目分类如下：

　　1.教育支出4,783.44万元，主要用于学校人员经费支出及学校日常运转。比上年教育支出3,656.99万元增加1,126.45万元，增长30.80%，主要原因一是本年增加工资标准后，基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加；二是当年支出预算编制口径的支出项目有所增加，部门预算支出含：财政拨款支出、政府性基金预算支出、财政专户管理的支出、单位资金支出。

　　2.社会保障和就业支出608.32万元，主要用于养老保险缴纳、职业年金缴纳以及离休人员经费及离退休人员日常工作经费、抚恤费及遗属补助等，比上年同项支出536.85万元增加71.47万元，增长13.31%，主要原因一是本年增加工资标准后，基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加；二是当年离休人员去世2人，离休人员经费支出减少。

　　3.卫生健康支出500.72万元，主要用于职工基本医疗保障及公务员补助支出，比上年同项支出418.06万元增加82.66万元，增长19.77%。主要原因是本年增加工资标准后，基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险按工资比例均有增加。

　　4.住房保障支出412.03万元，主要用于在职教职工缴纳的住房公积金，比上年同项支出297.37万元增加114.66万元，增长38.56%，主要原因是当年编制预算公积金测算公式改变，增加了公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年红河州民族师范学校无中央对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年红河州民族师范学校无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年红河州民族师范学校无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族师范学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.23万元，较上年29.10万元减少12.87万元，下降44.23%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族师范学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，同上年相比，无增无减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州民族师范学校2022年公务接待费预算为8.47万元，较上年19.40万元减少10.93万元，下降56.34%，国内公务接待批次为70次，共计接待1060人次。

　　减少的主要原因是：按中央相关文件精神，严格做好厉行节约工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族师范学校2022年公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较上年9.70万元减少1.94万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，同上年相比，无增无减；公务用车运行维护费7.76万元，较上年减少1.94万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的主要原因是按中央相关文件精神，严格做好厉行节约工作。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州民族师范学校资产总额37,317.88万元，其中，流动资产29,576.30万元，固定资产6,193.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,345.72万元，无形资产202.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少505.31万元，其中固定资产增加27.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入98.20万元，其中，出租资产39361平方米，资产出租收入98.20万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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