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　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所内部设办公室、中学室、小学室、教育理论研究室、职成教室共五个科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，在红河州教育体育局的领导下和云南省教科院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，以立德树人为教育根本任务，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以强化教师队伍建设为抓手，创新教研机制，切实履行“研究、管理、指导、服务、咨询”教科研的工作效能，促进教师专业和学校内涵发展，促进教育均衡发，提升教育教学质量。

　　1.组织全州中小学“德育特色课堂 ”视频评审。

　　2.组织红河州2022届高三毕业生第二、三次复习检测命试题校对、制卷、考试、阅卷和质量分析。

　　3.组织“十四五”州级课题结题立项评审。

　　4.组织2022年红河州高三复习备考研讨会(高考九学科分科进行）。

　　5.组织参加云南省2022年高中毕业生两次复习统一检测。

　　6.组织红河州2022年初中毕业生两次模拟考试。

　　7.组织2022年全州中小学教学质量监测学科命题组长培训。

　　8.组织“2022年红河州中小学教学质量监测”集中命题。

　　9.参与组织2022年全州统一“云南省初中学业水平考试”阅卷。

　　10.组织“2022年红河州中小学教学质量监测”考试、阅卷，并撰写质量分析报告。

　　11.组织撰写2022年红河州初中学业水平考试各学科质量分析报告、总报告，编辑初中学业水平考试语文、英语优秀作文选评。

　　12.举办红河州2022年中小学教学质量监测数学分析暨成果运用视频培训会（各学科）。

　　13.组织全州教研员培训（州、县两级教研员及州教科所兼职教研员）。

　　14.组织初中部分学科课堂教学竞赛。组织红河州2023届高考复习研讨会。

　　15.组织红河州2023届高中毕业生第一次复习统一试题校对、制卷、检测及检测质量分析培训会。

　　16.召开红河州县市教科研管理干部培训会。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员24人，其中：离休1人，退休 23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入498.92万元，其中：一般公共预算498.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年432.82万元对比增加66.10万元，主要原因是本年新增两名工作人员薪酬及各项社会保障、人员薪级工资调增，人员岗位变动工资调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入498.92万元，其中，本年收入498.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年432.82万元对比增加66.10万元，主要原因是本年新增两名工作人员薪酬及各项社会保障、人员薪级工资调增，人员岗位变动工资调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出498.92万元。财政拨款安排支出 498.92万元，其中，基本支出468.92万元，与上年对比增加63.10万元，主要原因是本年新增两名工作人员薪酬及各项社会保障、人员薪级工资调增，人员岗位变动工资调整等。红河州州级高考研究经费项目支出30.00万元，比上年增加3.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于教育支出330.38万元（其中，高中教育支出30.00万元，其他教育支出300.38万元）；用于社会保障和就业支出85.70万元（其中，事业单位离退休18.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.01万元）；用于卫生健康支出47.25万元（其中，事业单位医疗支出27.65万元，公务员医疗补助支出18.13万元，其他行政事业单位医疗支出1.47万元）；用于住房保障支出（住房公积金）35.59万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.29万元，较上年减少0.11万元，下降4.58%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待55人次。

　　公务接待费预算减少的原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，努力降低成本，严控“三公”经费，逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究2022年公务用车购置及运行维护费为2.10万元，较上年减少0.10万元，下降4.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.10万元，较上年减少0.10万元，下降4.55%。年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费预算减少的原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，努力降低成本，压紧“三公”经费开支。

    八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，红河州教育科学研究所重点项目是红河州州级高考研究经费，项目绩效目标是建立红河州州级高考研究专家库、完成2022年红河州高考学科模拟题命制并组织3次全州高三学生统一考试、开展2次高考研究指导服务和组织全州高中提升教学质量分析研讨会1次。

　　组织开展全州高考研讨会，指导高考备考策略。提高全州普通高中教育质量和水平，促进全州高考成绩提升。筹备组织参加“2022年云南省高中毕业生复习统一检测”及“2022年云南省高中毕业生复习统一检测”，并做出质量分析报告。开展全州高三教育教学视导。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究资产总额289.98万元，其中，流动资产150.26万元，固定资产139.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.27万元，其中固定资产减少9.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值33.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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