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　　红河州归国华侨联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州归国华侨联合会2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州归国华侨联合会2022年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州归国华侨联合会2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为全州经济社会高质量发展贡献侨界力量。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、基层工作部、海外交流部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　州侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，全面落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，坚持“国内海外工作并重，老侨新侨工作并重”，深化“拓展海外工作，拓展新侨工作”，进一步履行侨联职能、凝聚侨界共识、涵养侨务资源、发挥侨界力量，坚定信心，乘势而上，为助力红河实现高质量发展而努力奋斗。

　　1、深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强侨界思想政治引领

　　州侨联坚持把加强政治建设放在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实提高政治站位，把准政治方向。一是以强化学习为“基”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记两次考察云南提出的“一个跨越”“三个定位”“五个着力”和“四个突出特点”“四个方面的重点工作”，落实中央、省委、州委的部署要求，年内，召开党组会议17次，举行党组理论学习中心组集中学习11次，推进党的创新理论走深走实、入脑入心。二是以专题活动为“骨”。在全州侨联系统开展“侨心向党，同心逐梦”系列活动，通过主题征文、红色教育、知识竞赛、走访调研和专题培训等形式，在全州侨联系统掀起学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神热潮，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以优异的成绩庆祝建党100周年。三是以思想引领为“核”。把握侨联组织在侨界社会意识形态领域的领导权、主动权和话语权，借庆祝中国共产党成立100周年契机，引导侨界干部群众深入学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，开展集中宣讲3次，引领侨界干部群众听党话、跟党走、感党恩。

　　2、深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，扎实推进党史学习教育

　　州侨联坚持把党史学习教育作为当前和今后一个时期的重要工作任务，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，按照中央、省委、州委开展好党史学习教育的部署要求，进一步提高政治站位，深化思想认识，加强组织领导，确保全面完成学习教育各项任务。一是自觉学党史。紧扣州委要求，结合侨联实际，围绕学党史、悟思想、办实事、开新局主题，开展党史集中学习15次，专题学习4次，专题党课和宣讲3次，举办读书班3天，进行党史知识竞赛2次、“红色故事大家讲”2次，开展“传承红色基因”系列教育活动4次等，进一步感悟思想伟力，增强用党的创新理论武装思想的政治自觉。二是深刻悟思想。对照学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、对照学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央指定学习材料、对照党史学习教育目标要求、对照党员先锋模范作用发挥等四个方面内容，召开州侨联党支部党史学习教育专题组织生活会，9名党员对开展党史学习教育的收获和体会进行了盘点总结，更加深入地查找自身存在的差距和不足，深刻剖析原因，深挖思想根源，进一步明确了努力方向和整改措施。三是真情办实事。立足侨联职能和岗位职责，聚焦民生关切，积极开展“我为群众办实事”实践活动，努力解决群众最关心最直接最现实的“急难愁盼”问题，在服务群众的实事中践行初心使命。州侨联党组制定“民生实事计划”5件，3名党组班子成员制定“为民办事清单”9件，5名普通党员制定“为民办实事清单”5件，均已办结，完成率100%。四是奋力开新局。在抓好抓实党史学习教育规定动作的基础上，突出侨联特色，把侨史融入党史，推进党史学习教育深入侨界人心。主动争取云南广播电视台国际广播到红河州采访，报道我州归侨侨眷党员的典型人物，挖掘归侨侨眷党员胸怀世界、一心向党，始终与祖国同呼吸共命运的感人事迹。目前，云南国际广播已报道我州4名归侨侨眷人物故事。

　　3、深入贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，切实履行侨联职能

　　州侨联坚持在为大局服务和为侨服务上下功夫、求突破，围绕全面贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，立足侨联实际，突出侨联特色，深入挖掘侨务资源，发挥侨界优势力量。一是开展侨情调研。分别开展侨联系统机构编制情况调研、挂兼职副主席履职情况调研、侨联组织建设情况调研和海外侨务资源情况调研，切实摸清州内侨情变化，掌握底数。同时，分别组织侨联干部前往普洱、文山2地侨联考察学习，探索推进侨联工作的有益经验。二是深入侨史研究。与红河州政协文化文史和学习委合作，从2015年5月开展归侨口述资料收集整理工作，历时5年半编辑完成《红河州归侨口述史》，并于2021年正式出版发行。该书的公开出版，不仅填补了红河州史学宝库的一个空白，对于深入研究红河州侨乡文化，了解归侨参与社会主义建设、见证红河发展历程，具有独特的历史价值，有利于促进红河州与海外的文化交流和统一战线工作的拓展。三是抓实“侨胞之家”建设。坚持“党建带侨建”，以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为目标，扎实推进“侨胞之家”建设。目前，红河州共有“侨胞之家”15个，组建专兼职“侨胞之家”管理队伍30余人。年内，以“侨胞之家”为平台，以社区（村组）侨联小组为载体，开展爱心服务、文化教育服务、理论政策宣讲、法律服务、党群服务等活动近80次。四是推进侨务项目实施。2021年，我州获批华侨事务专项经费48万元13个项目，其中，补助救助类12万元，公共服务类25万元，维护侨益类4万元，侨务扶贫类7万元。目前，各项目已基本完成，为侨服务的基础得到进一步夯实。五是积极承办“夏令营”。落实中国侨联和省侨联的部署，分别与北美青少年联合会、美国翰林文教基金会、越南老街省重点高中和越南老街省综合常年技术培训中心合作，举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏（春）令营云南红河营4期8个营，帮助313名海外华裔青少年在新冠肺炎疫情影响下通过微信平台持续学习中文、了解中国国情和中华文化。六是促成侨界项目合作。与香港侨界社团联会签订的连续4年、每年不少于50万元的“一帮一”助力脱贫攻坚帮扶协议，主要帮扶红河县民族手工刺绣、竹编工艺品等产业，目前，落实2期款项计100万元。积极争取上海华侨事业发展基金会的支持，签定“寒门学子一帮一助学”合作协议，资助红河州贫困学生500名60.9万元；组织红河农校7名教师赴上海参加“青职计划”培训，培养中西面点师；在蒙自市三个乡镇实施“桑梓小站”帮扶项目建设，助力乡村振兴。

　　4、深入学习贯彻伟大建党精神，全面推进侨联党的建设

　　州侨联坚持党对侨联工作的领导，认真贯彻新时代党的建设总要求，管党治党政治责任层层压实，全面从严治党向纵深推进。一是加强政治建设。以提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力为主线，不断加强侨联干部党性锻炼和政治历练。按照省侨联的部署要求，严格代表推荐要求和程序，落实名额分配和资格审查，顺利选举产生省第十一次侨代会红河州代表20名，推选出红河州的省侨联第十一届委员初步人选9名。二是完善制度建设。健全侨联党组议事规则和财务审批制度，制定并执行科级干部平时考核管理办法，研究制定党建、党风廉政建设等5个责任清单，以制度治党引领侨联事业迈出新步伐，侨联干部执行力得到明显增强，重制度、讲规矩、守纪律的思想共识和浓厚氛围正在侨联上下进一步形成。三是开展单位创建。大力弘扬“红河奔腾、奋勇争先”精神，积极申报并创建成功蒙自市第七届文明单位；创建成功并被授予“无烟机关单位”称号；深入社区开展“双报到双服务双报告”，助力蒙自市“创文”“固卫”工作。通过各项创建活动，进一步增强侨联干部的凝聚力和战斗力。四是强化干部培训。选派3名干部赴广东汕头参加中国侨联举办的培训班，深入学习贯彻习近平总书记在汕头考察时重要讲话精神；举办“侨心向党，同心逐梦”党史学习教育专题培训班，全州侨联系统干部职工40人参加，切实提高侨联干部能力素质，推动各级侨联组织以优势谋发展，用实绩获支持，比学赶超，奋勇争先，贡献力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入244.08万元，其中：一般公共预算244.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年192.51万元对比有所增加，主要原因分析社会保障和就业支出增加，养老保险缴费比例增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入244.08万元，其中:本年收入244.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年192.51万元对比有所增加，主要原因分析社会保障和就业支出增加，养老保险缴费比例增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 244.08万元。财政拨款安排支出 244.08万元，其中：基本支出226.08万元，与上年172.51万元对比有所增加，主要原因分析工资福利等经费增加；项目支出18万元，与上年20万元对比有所减少，主要原因分析按财政要求，在上年基础上压减10%。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出，2013405华侨事务支出169.44万元；社会保障和就业支出，2080501行政单位离退休0.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.02万元； 行政事业单位医疗，2101101行政单位医疗13.39万元，2101103公务员医疗补助6.34万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元；住房保障支出，2210201住房公积金16.26万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州侨联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.58万元，较上年不变具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　州侨联2022年因公出国（境）费预算为9.7万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　州侨联2022年公务接待费预算为3.88万元，较上年不变，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州侨联2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年未发生变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生变动；公务用车运行维护费0万元，较上年未发生变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　州侨联2022年，本着坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平；坚定不移深化侨联改革，开创新时代侨联工作新局面；坚定不移推进乡村振兴工作，做出侨联组织应有贡献；坚定不移加强侨联组织党的建设，为红河高质量建成“三个示范区”作出新贡献。

　　预算绩效目标情况：

　　服务经济发展方面。围绕州委“13568”工作思路，发挥侨联组织联系和服务归侨侨眷的独特作用，为全州发展大局服务。承办“寻根之旅”夏令营；加强内外联系接待外来归侨、侨眷；走访慰问困难归侨侨眷；助力招商引资、助力乡村振兴、助学帮扶；完成度不低于1次。

　　依法维护侨益方面。实施助侨惠侨行动，深入侨界群众，知侨心，懂侨意，关注归侨侨眷养老、医疗、子女教育等需求，推动侨务政策落实；继续做好“送温暖献爱心”等活动，多为侨界群众办实事、解难事。开展春节慰问困难归侨侨眷日常走访看望侨界代表人士；完成度不低于98%。

　　拓展海外联谊方面。充分发挥侨联组织与海外华侨华人及社团联系面广、范围宽、多层次的优势和特点，团结一切可以团结的力量，调动一切积极的因素，为红河州经济建设增加助力，形成合力，促进发展；完成度不低于98%。

　　积极参政议政方面。加强与人大、政协涉侨工作委室的对接联系，经常性走访侨界代表人士，向他们通报工作情况，宣传党和国家涉侨政策法规，听取他们的意见建议，让他们及时了解侨务工作方面的工作动态，引导他们在开展民主协商和参政议政中更好地发挥作用，为切实维护好归侨侨眷合法权益提出合理化建议；完成度不低于98%。

　　弘扬中华文化方面。坚持“以侨为桥”，以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，融洽同胞感情、增进民族共识，广交新朋友、深交老朋友，传播中国声音，讲好中国故事，弘扬中华文化。按中国侨联和省侨联的部署安排，积极承办“中国寻根之旅”夏令营活动，完成度不低于98%。

　　参与社会建设方面。发挥侨联组织群众性、民间性、涉外性、统战性的特点和优势，积极参与全州经济社会建设；完成度不低于98%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　7.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州侨联2022年机关运行经费安排28.84万元，与上年22.30万元对比增加了6.54万元，主要原因分析：人员工资福利费用的增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，州侨联资产总额27.19万元，其中，流动资产2.83万元，固定资产21.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.5万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

　　监督索引号53250000177100111