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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共红河州委办公室是州委工作机关，是红河州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责红河州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告。

　　（二）机构设置情况

　　因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经州委机要和保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

　　（三）重点工作概述

　　1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话。切实学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想同学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们的回信一体学习贯彻，一体推进落实。结合“两学一做”常态化、制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实党史学习教育部署要求，引导党员干部自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，着力提升干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　2.突出政治机关属性，全面推动党的建设。及时制定红河州委办公室机关党建工作计划，积极推动红河州委办公室党的建设工作。做到目标早明确、任务早安排、措施早落实。按月制发《党支部月主要工作安排》，明确当月党建工作重点，督促党支部严格落实“三会一课”、组织生活会和主题党日等制度规定，切实提高党建工作的针对性、实效性。严格执行党章、新形势下党内政治生活若干准则等党内法规制度，全力推进党支部的政治建设、组织建设、思想建设、作风建设，使组织生活制度化、规范化、程序化，将红河州委办公室打造成政治特别过硬、业务特别精良、廉政特别严格的先锋模范。

　　3.聚焦红河州委中心工作，着力提升专业能力。按照建设高素质专业化干部队伍要求，围绕州委“13568”工作思路，强化能力培训和实践锻炼，着力提高专业思维和专业素养。聚焦一流工作标准和品牌化工作成效，定期开展业务研讨、工作总结、问题会诊、经验分享等灵活多样的学习交流活动，引导党员干部干一行爱一行、钻一行精一行。寻标先进、对标先进、学习先进，积极组织轮岗锻炼，不断提高适应新时代工作要求的本领能力。

　　4.立足本职，全力抓好“三服务”工作。围绕中心、服务大局，以前瞻性、全局性眼光为红河州委提供优质高效服务。增强主动性，发挥综合协调作用，加强与州直部门、县市的沟通、衔接，形成良性互动、合力攻坚。坚持问题导向，聚焦州委工作要求，着力提升综合协调、督办落实，扎实做好办文、办会、办事等各项工作，努力做到统筹有方、调度有序、组织有效、保障有力，不断提高服务保障的层次、质量和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制114人，其中：行政编制71人，工勤人员编制18人，事业编制25人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员63人，其中：离休 0人，退休 63人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3618.24万元，其中：一般公共预算3615.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转单位资金3.03万元。

　　与上年对比增1179.92万元，增加的主要原因：一是增加在职实有人员；二是新增涉密项目一个；三是新增上年结余结转单位资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3615.21万元，其中:本年收入3615.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3615.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增1176.89万元，增加的主要原因：一是增加在职实有人员；二是新增涉密项目一个。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 3618.24万元。财政拨款安排支出 3615.21万元，其中：基本支出2262.21万元，与上年对比增320.89万元，增加的主要原因是增加在职实有人员；项目支出1353万元，与上年对比增856万元，增加的主要原因是新增涉密项目一个。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　一般公共服务支出—档案事务—档案馆（2012604）223.90万元，主要用于档案馆开展工作产生的数字化档案馆建设、设备购置费、维修（护）费、邮电费、物业管理费、电费、培训费等。

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）1684.93万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、公务用车运行费及其他商品和服务支出等。

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）1129.10万元，主要用于开展工作产生的咨询费、维修（护）费、委托业务费、设备购置费、劳务费、租赁费、培训费等。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）4.24万元；事业单位离退休（2080502）0.33万元，主要用于退休公用经费和退休党支部工作补贴。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.92万元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金个人账户记实。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）107.28万元；事业单位医疗（2101102）19.66万元；公务员医疗补助（2101103）67.63万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）支出155.37万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此情况

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额267.64万元，其中：政府采购货物预算211.29万元、政府采购服务预算56.35万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.09万元，较上年减少0.81万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为9.70万元，较上年减少0.3万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。

　　减少的主要原因：厉行节约，严格执行因公出国（境）管理相关规定。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年公务接待费预算为1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3.16%，国内公务接待批次为30次，共计接待230人次。减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待管理相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务用车管理相关规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　州委办业务运转经费项目预算绩效目标：充分发挥“四最一中枢”职能作用，“三服务”水平进一步提升；增强综合协调能力，做好办文办会，服务保障好领导和干部职工出行调研；信息报送的切入点更准，信息工作在全省名列前茅；督促检查考核作为履行“抓落实”核心职责的重要手段，做好“督检考”工作；坚持以文辅政，健全完善文稿撰写协作机制，文稿质量有明显提高；落实乡村振兴有关要求，做好乡村振兴定点帮扶工作，领导干部规划家乡行动成效明显。评价指标分为三级，包括3个一级指标，7个二级指标，23个三级指标。

　　档案保护管理专项经费项目预算绩效目标：保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务；开展档案执法检查，对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，服务州委、州政府中心工作，满足社会各方利用需求；完成州委交办的各项中心工作，强化依法治档；做好档案馆档案在线接收系统建设（全国数字档案馆二期）。评价指标分为三级，包括3个一级指标，7个二级指标，14个三级指标。

　　涉密项目（二）：因项目涉密，相关预算绩效目标不公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2. 基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　3. 项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4 .“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　机关运行经费用于支出开展工作产生的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、福利费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用等。

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年机关运行经费安排375.02万元，与上年对比增加50.21万元，增加的主要原因是：年内在职人员和退休人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额10170.66万元，其中，流动资产40.26万元，固定资产1338.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8610.75万元，无形资产180.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4795.20万元，其中固定资产增加64.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值48.85万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000120200111