监督索引号53250000532600500000

　　红河州种子管理站2022年预算公开目录

　　第一部分  红河州种子管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州种子管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州种子管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规。

　　（2）主持制定并实施全州种子产业发展规划；支持育种单位（个人）和种业企业做好农作物种子的选育及种子生产工作。

　　（3）负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。

　　（4）负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。

　　（5）负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。

　　（6）负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。

　　（7）负责全州种业基础信息的统计工作。

　　（8）组织开展全州种子系统职工的业务培训和种子经销人员的上岗培训，提升在职职工及经销人员综合素质。

　　（9）指导县市做好区域内农作物种子的生产管理、市场管理、品种质量检验等相关工作。

　　 (10)办理州农业农村局安排的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、品管室、行管室、检验检测室、后勤安全保障室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（1）来文来电的处理，公文撰写制作，劳资财务，固定资产管理，宣传报道，内设机构间协调，日常工作的处理等。

　　（2）农作物种质资源管理，新品种试验、示范、推广及监督检查，新品种引种备案试验的备案工作等。

　　（3）农作物种子生产、经营的监督检查及备案管理，种业信息统计，储备种管理，产业扶贫，协助农业执法机构做好种子市场检查、纠纷调解和违法案件的查处工作等。

　　（4）农作物种子田间、室内的取样、检测，种子质量争议的鉴定等。

　　（5）单位安全生产，消防安全，院内设施的维修保护及公务接待等。

　　二、预算单位基本情况

　　我站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 407.37万元，其中：一般公共预算407.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加35.73万元，主要原因：一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整；三是项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入407.37万元，其中:本年收入407.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加35.73万元，主要原因：一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整；三是项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出407.37万元。财政拨款安排支出407.37万元，其中：基本支出317.37万元，与上年对比增加15.74万元，主要原因：一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整。项目支出90万元，与上年对比增加19.99万元，主要原因是本年单位2130106款两杂新品种展示示范评价增加9.99万元，2130119款救灾备荒种子储备增加10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2080502款：收入23.26万元，主要用于离休人员工资22.13万元，离休干部公用经费1.13万元。

　　2.2080505款：收入29.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

　　3.2080506款：收入18.00万元，主要用于退休人员职业年金支出。

　　4.2130104款：收入197.73万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。

　　5.2130106款：收入40万元，用于两杂新品种试验示范。6.2130119款：收入50万元，用于救灾备荒种子储备。

　　7.2210201款：收入22.95万元，用于住房公积金。

　　8.2101102款：收入15.78万元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

　　9.2101103款：收入9.71万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

　　10.2101199款：收入0.88万元，主要用于事业单位人员大病保险支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此情况。

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    红河州种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.94万元，较上年减少0.21万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    红河州种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

    红河州种子管理站2022年公务接待费预算为2.60万元，较上年2.68万元减少0.08万元，递减2.99%。国内公务接待批次为26次，共计接待183人次。

    减少的主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

    2022年公务用车购置及运行维护费为4.34万元，较上年4.47万元减少0.13万元，递减2.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.34万元，较上年减少0.13万元，递减2.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

减少的主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

 八、重点项目预算绩效目标情况

    无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州种子管理站部门资产总额298.50万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产298.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.88万元，其中固定资产减少19.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1410平方米，资产出租收入26.48万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532600500111