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　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年预算公开目录

　　第一部分元阳观音山省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分元阳观音山省级自然保护区管护局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局为红河州林业和草原局下属二级事业单位，执行新《事业单位会计制度》。设立办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科4个副科级内设机构。下设6个管护站：元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站。

　　（三）重点工作概述

　　一是开展办公场所建设，完善基础设施配置

　　通过贯彻“全面规划、积极保护、科学管理、持续利用”的自然保护管理方针，坚持以国家加强生态建设的总体战略和国家林业局自然保护区建设方针为指导，依照元阳观音山省级自然保护区总体规划，以加快自然保护区建设为突破口，积极规划和申报基础设施建设项目，以完善各项基础设施建设，促进保护区各项事业的全面发展。

　　二是加强队伍建设，组建执法队伍，提高管理水平

　　（1）在充实保护区人员编制的同时，结合保护区岗位结构和现有人员，制定合理的人才引进和培训计划。可通过请进来、送出去的方法有计划地进行各专业技术培训，以提高保护区各类管理人员的综合业务素质，有效提高保护区保护管理水平；（2）加强执法队伍建设。通过参加2022年执法资格证件考试，扩充元阳观音山省级自然保护区管护局执法人员，并分批次联合协助县林草局、森林公安等部门跟班学习，熟悉了解掌握林政执法程序、资料收集整理归档等工作。

　　三是建立科研监测体系，抓紧本底资源调查工作

　　依据保护区科研及监测工作的实际需要，合理配备人员结构，构建一支具有专业技术水平的科研骨干。根据保护区的特点，有针对性地开展科研监测项目，并建立生物多样性数据库，推动保护区信息化建设，实现资源信息共享；为保护区开展动态管理提供科学依据。

　　四是进一步制定和完善各项管理制度，强化管理

　　保护区管理机构和管理人员要认真组织贯彻落实相关的法律、法规和条例，制定和完善各项管理制度，为保障规划的有效实施，做到依法行政；同时加强与周边社区的联系，通过建立社区共管组织，领导周边社区开展共管活动，让社区群众主动自觉参与保护区的自然资源保护工作，使区内放牧、乱砍滥伐、偷猎、林下采集等现象得到有效控制。

　　五是推进3个乡村产业振兴项目的建设工作，引导社区群众调整产业结构

　　对元阳观音山省级自然保护区内部分珍贵树种、森林蔬菜、森林水果、森林药材、观赏植物五类植物以迁地保护的方式进行培育，助力我县乡村产业振兴，促进人与自然和谐共处，减少周边群众对保护区的依赖，实现保护与发展双平衡；并积极推广周边社区林果种植、蔬菜种植，开展采籽育苗工作，引导社区群众调整产业结构，逐步减少周边社区对保护区的依赖。

　　六是联合有关部门，展开专项综合整治行动

　　邀请元阳县林业和草原局、县公安森林大队、涉及的乡政府，抽取部分护林员，成立专项综合整治行动小组，针对自查出来的问题开展有针对性的整治行动，一是林下种植，集中砍除大面积重点区域，各管护站召集护林员砍除零星存在区域，针对杉木、棕榈等经济树种，进一步加强监管，禁止人为管理，砍树、剥棕；二是林下放牧，前期需将限期整改通知发放到位，对于一些数量较多、愿意出售的农户，可帮忙联系买家进行，对于到期不听劝、不作为的，将强制驱赶，并给予一定的行政处罚；三是人为活动情况，节假日期间，提前宣传，并在平河、金场坪、增益寨水库、五指山脚等人为活动频繁区域建岗立哨，劝返或收缴火源，减少人为活动，杜绝森林火灾；四是加强日常管护，杜绝问题再次扩大化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入293.30万元，其中：一般公共预算293.30万元。

　　与上年实际发生的一般公共预算收入162.83万元对比，增加130.47万元，主要原因分析：2021年下半年本单位增加了8个工作人员，在2022年度里多预算了8个员工的人员经费和公用费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入293.30万元，其中:本年收入293.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.30万元，其中事业机构支出209.38万元住房保障支出24.63万元，卫生健康支出28.82万元，社会保障和就业支出30.47万元。

　　与上年一般公共预算财政拨款162.83万元对比，增加130.47万元，主要原因分析：2021年下半年本单位增加了8个工作人员，在2022年度里多预算了8个员工的人员经费和公用费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出293.30万元。财政拨款安排支出 293.30万元，其中：基本支出293.30万元，其中事业人员支出工资61.30万元，社会保障缴费30.47万元，住房公积金24.63万元，工会经费2.87万元，一般公用经费2.6万元，公务接待费0.45万元。

　　与上年基本支出162.83万元对比，增加了130.47万元，主要原因分析：2021年下半年本单位增加了8个工作人员，在2022年度里多预算了8个员工的人员经费和公用费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.5万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗20.2万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助7.9万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.7万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构209.38万元，主要用于事业人员基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.63万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出293.30万元，项目支出0万元）。

　　基本工资61.3万元(其中：基本支出61.3万元，项目支出0万元)，主要用于在职人员工资支出。

　　津贴补贴13.84万元(其中：基本支出13.84万元,项目支出0万元)，主要用于在职人员津贴补贴支出。

　　奖金0.9万元(其中：基本支出0.9万元,项目支出0万元)，主要用于、事业人员综合考评绩效奖金、优秀事业人员奖金支出。

　　绩效工资80.2万元（基本支出：80.2万元,项目支出0万元），主要用于事业人员基础性、奖励性绩效工资支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费30.47万元（其中：基本支出30.47万元,项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

　　基本医疗保险20.19万元（其中：基本支出20.19万,元项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险支出。

　　公务员医疗保险7.93万元（其中：基本支出7.93万元,项目支出0万元），主要用于单位职工公务员医疗保险支出。

　　其他社会保障缴费6.05万元（其中：基本支出6.05万元,项目支出0万元），主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险、大病医疗保险、残疾人就业保障金支出。

　　住房公积金24.63万元（其中：基本支出24.63万元），主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　办公费2.60（其中：基本支出2.60万元），主要用于单位日常办公支出。

　　差旅费1万元（其中：基本支出1万元），主要用于单位日常租赁费支出。

　　会议费1.13万元（其中：基本支出1.13万元），主要用于单位日常会议费支出。

　　培训费2.5万元（其中：基本支出2.5万元），主要用于单位日常培训费支出。

　　公务接待费0.45万元（其中：基本支出0.45万元），主要用于单位日常接待费支出。

　　工会经费2.87万元（其中：基本支出2.87万元），主要用于单位工会经费支出。

　　福利费3.58万元（其中：基本支出3.58万元），主要用于单位福利费支出。

　　印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元），主要用于单位印刷支出。

　　水费0.29万元（其中：基本支出0.29万元），主要用于单位水费支出。

　　电费0.56万元（其中：基本支出0.56万元），主要用于单位电费支出。

　　物业管理费0.36万元（其中：基本支出0.36万元），主要用于单位物业管理支出。

　　其他交通费用1.92万元（其中：基本支出1.92万元），主要用于单位向平台租车费、行政人员公务交通补贴支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加10万元，增长200%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

　　增减变化原因:根据“三公经费”支出管理的相关要求，元阳观音山省级自然保护区管护局2022年计划公务接待费支出2.5万元，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。单位业务量增加，2022年是完整的12个月份，业务招待费比上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加8万元，增长100%。其中：公务用车运行维护费8万元，较上年增加8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因:单位新增2辆特种用途车，用于车辆运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费9.3万元，与上年相比增加4.8万元，增幅106.7%，增加主要原因：2021年单位招录新员工7名，调动1名。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2021年12月31日，元阳观音山省级自然保护区管护局资产总额1,131,768.18元，其中，流动资产10,474.90元 ， 固定资产1,121,293.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,121,293.28元，其中固定资产增加1,121,293.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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