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部门预算

  • 索引号: 20240913-200307-517
  • 发布机构: 红河州芷村国有林场
  • 文号:
  • 发布日期: 2022-03-16
  • 时效性: 有效

红河州芷村国有林场2022年预算公开

  监督索引号53250003300100500000

  红河州芷村国有林场2022年预算公开目录

  第一部分红河州芷村国有林场2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、州对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分红河州芷村国有林场2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、部门政府购买服务预算表

  十四、对下转移支付预算表

  十五、对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十八、部门整体支出绩效目标表

  十九、部门上年结余结转支出预算表

  红河州芷村国有林场2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  保护和培育森林资源,维护和增强森林生态功能,确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失。护林防火,森林病虫害防治,加强森林资源及其档案管理。维护生态安全,确保中心城市群水源安全和生态安全,发挥国有林生态屏障作用。

  (二)机构设置情况

   机构设置:办公室、护林防火办、财务科、营林科(规划队、森防站)、林政科、质检科、公益林科、芷村林区、新华林区、新现林区、蚌德林区、杨柳井林区、中心苗圃、杨梅坝林区、戈姑林区、陈家寨林区16个副科级内设机构。

  (三)重点工作概述

  重点工作:大力实施生态保护与恢复行动,加快林业重点工程建设。加大造林培育,国家储备林项目改培,国家低效林改造项目改培,通过森林造林抚育和低效林改造等完成造林任务,着力提升森林质量和效益;森林病虫害检疫工作重点,有力防治草原有害生物、病虫害防治、毒草等;森林防火工作重点,组织全场职工及护林员进行扑火安全知识培训,组织职工、群众开会学习传达会议精神,不断完善森林火灾阻隔系统、信息指挥系统建设,加强森林防火队伍和基础设施建设,减少火灾发生数、降低火灾损失;依法打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱开滥挖等破坏森林资源违法犯罪行为。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制127人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制127人。在职实有113人,其中:财政全额保障113人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员244人,其中:离休 0人,退休244人。

  车辆编制16辆,实有车辆18辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入 1936.66万元,其中:一般公共预算1936.66万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。2022年上年结转结余单位资金其他收入77.17万元。2022年部门总收入2013.83万元。

  与上年对比增加135.18万元,主要原因分析人员经费增加,上一年单位其他收入结余结转资金纳入本年预算收入,故预算收入增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入1936.66万元,其中:本年收入1936.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1936.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比增加58.01万元,主要原因分析人员经费增加,故预算收入增加。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出2013.83万元。财政拨款安排支出1936.66万元,其中:基本支出1936.66万元,与上年对比增加58.01万元,主要原因分析人员经费增加,故预算收入增加;项目支出0万元,与上年对比无,主要原因分析无;2022年上一年结转结余单位资金其他支出77.17万元,与上年对比无,主要原因此数据为上一年结转的单位自有资金,上一年无此数据,故无法比较。2022年部门总支出2013.83万元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  1、208(类)05(款)02(项)归口管理的事业单位离退休支出2022年预算数为15.65万元,较上年执行数增加减少0万元,原因是0。

  2、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险费支出2022年预算数为193.86万元,较上年执行数增加35.85万元,主要是人员工资基数增加,故基本养老保险费用支出增大。

  3、208(类)05(款)06(项)机关事业单位社会保险缴费支出2022年预算数为19.00万元,较上年执行数减少5.70万元,主要是退休人员少的纪实职业年金减少。

  4、213(类)02(款)04(项)林业事业机构2022年预算数为1312.44万元,较上年执行数减少 61.12万元,主要原因是人员减少、工资福利减少。

  5、221(类)02(款)01(项)住房公积金2022年预算数为155.51万元,较上年执行数增加47.14万元,主要原因是工资基数增加,公积金费用增加。

  6、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2022年预算数为123.03万元,较上年执行数增加26.40万元,主要原因是工资基数增加,事业单位医疗费用增加。

  7、210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2022年预算数为104.60万元,较上年执行数增加14.11万元,主要原因是工资基数增加,公务员医疗补助费用增加。

  8、210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为12.57万元,较上年执行数增加1.33万元,主要原因是工资基数增加,其他行政事业单位医疗费用增加。

  五、州对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

   无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

   无

  (三)经济社会事业发展事项

   无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额12.29万元,其中:政府采购货物预算12.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  红河州芷村国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.93万元,较上年减少1.27万元,下降3.00%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  红河州芷村国有林场2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因无。

  (二)公务接待费

  红河州芷村国有林场2022年公务接待费预算为3.29万元,较上年减少0.11万元,下降3.00%,国内公务接待批次为7次,共计接待81人次。

  增减变化原因本着厉行节约的原则,接待批次减少,故公务接待费减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  红河州芷村国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为37.64万元,较上年减少1.16万元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费37.64万元,较上年减少1.16万元,下降3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为18辆。

  增减变化原因本着厉行节约的原则,减少公务用车运行维护费。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  其他收入:指非同级财政补助资金。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  2022年机关运行经费0.00万元,与上年一致。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,红河州芷村林场资产总额5157.74万元,其中,流动资产992.61万元,固定资产2721.98万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产11.83万元,林木资产1431.32万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1048.41万元,其中固定资产减少80.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

  监督索引号53250003300100500111

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