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　　红河州卫生健康综合监督中心2022年预算公开目录

　　第一部分红河州卫生健康综合监督中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州卫生健康综合监督中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州卫生健康综合监督中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门内设科室7个：办公室、稽查科、职业健康与传染病防治监督科（卫生健康监督协管办公室）、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、食品标准备案和餐饮具消毒监督科、传染病防治监督科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、推进依法行政，完善规范化行政执法机制。建立健全行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核以及行政裁量权基准等制度，强化对行政权力的制约和监督。落实执法责任制和责任追究制，探索容错纠错和免责机制。完善行政执法和刑事司法衔接程序。

　　2、强化执法办案，切实全面查处监管对象违法违规行为。严格贯彻落实全国卫生监督工作会议上明确提出的执法办案是监督机构主责主业的总要求，突出执法办案质量，持续加强对医疗卫生领域和公共卫生领域的监督执法检查，继续把加大案件查办作为卫生监督执法工作的主责主业，不断推进各专业全行业监管，以罚促改，以改提质，不断提高管理相对人依法执业意识，确保为群众提供安全优质的卫生服务。加强法治稽查，对卫生许可、监督检查、举报投诉处理、执法文书制作、行政处罚、监督员执法行为和风纪等深入开展稽查，使法制稽查工作成为促进卫生监督执法工作质量提升的加速器和消除执法人员职业风险的安全阀。

　　3、建立健全信用管理机制，探索医疗机构信用等级评价制度。将卫生行政许可、行政处罚等信用信息纳入信用中国（云南）信息共享平台。建立医疗卫生行业黑名单制度，加强对失信行为的记录、公示和预警。建立健全依法联合惩戒体系，实现“一处违法，处处受限”。以民营医疗机构为试点，探索医疗机构信息等级评价制度，加强动态监管，将信用等级评价结果与医疗机构不良行为记分、校验等工作相衔接，逐步实现“监管可控、成效可量、模式常态、效率优化”，切实提高监督执法效率和医疗卫生机构自身管理水平。

　　4、探索搭建卫生健康在线监管信息平台，切实推进“互联网+监管”。探索应用在线监测和视频监控技术，对饮用水供水单位、放射诊疗场所、医院消毒供应中心（室）、医疗废物、医疗污水等场所的基本情况、防护措施、周边环境、人员活动等进行在线监管、动态监测，通过互联网实时监控和大数据分析，为监督执法提出监管决策，为被监督单位提出专业性的改进措施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入697.65万元，其中：一般公共预算 697.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加82.22万元，主要原因分析：2022年新增人数6人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入697.65万元，其中:本年收入697.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.65万元（本级财力697.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加82.22万元，主要原因分析：2021年新增人数9人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出697.65万元。财政拨款安排支出697.65万元，其中：基本支出595.43万元，与上年对比增加82.22万元，主要原因分析2022年新增人数6人；项目支出20万元，与上年一样。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构526.88万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租车费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.55万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.53万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.61万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.73万元，主要用于离退休公用经费开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.15万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.45万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.36万元，其中：政府采购货物预算4.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州卫生健康综合监督中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0.2万元，下降2.18%。

（一）因公出国（境）费

红河州卫生健康综合监督中心2022年因公出国（境）费预算为4.5万元，较上年减少0.1万元，下降2.18%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少变化原因：2022年厉行节约严控三公经费。

（二）公务接待费

红河州卫生健康综合监督中心2022年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.1万元，下降2.18%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

减少变化原因：2022年厉行节约严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州卫生健康综合监督中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位已无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　

　　卫生监督机构（2100402款）：反映卫生监督机构服务支出，主要是监督支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州卫生监督综合监督中心2022年机关运行经费安排92.26万元，与上年对比增加10.76万元，主要原因分析2022年预算财政提高了机关运行经费比例，出差任务增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州卫生健康综合监督中心资产总额697.33万元，其中，流动资产3.65万元，固定资产649.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.88万元，其中固定资产增加34.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000236100700111