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　　红河州青少年宫2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州青少年宫2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州青少年宫2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州青少年宫2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　（二）机构设置情况

　　红河州青少年宫内设二部一室：培训活动部、综合服务部、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.拓展培训活动新项目，丰富宫内特色培训。结合“双减”工作要求，分析当前青少年需求，积极拓展形式多样的培训项目，在全州范围内遴选非学科培训机构，主要以科技类、体育类、夏令营（研学）、艺术戏曲等丰富宫内特色培训项目。

　　2.组织开展2021年度各培训班活动项目工作总结暨活动项目考评总结会。计划于2022年2月中旬开展各培训机构2021年活动项目工作总结暨活动项目考评总结会。并对一年来各机构在师资队伍建设、培训项目活动、疫情防控工作、安全工作落实情况、工作实绩等做考核测评。

　　3.计划2022年4-5月挂牌成立红河州青少年优秀文化传承发展教育培训基地—中华传统武术传承教育培训中心（挂牌仪式），本土民族民间文化传承教育培训中心（挂牌仪式），国学传承教育培训中心（挂牌仪式）。依托红河州青少年宫阵地优势，以中华传统武术，民族民间文化传承培训、国学传承教育培训等活动。统筹协调各机构、学校优秀师生资源，打造青少年宫“红河娃娃”少儿艺术团品牌，带动青少年宫各项培训项目全面发展，为我州全面推进民族团结进步示范区作出积极贡献。

　　4.稳步推进青少年宫品牌活动。结合疫情防控要求，开展第十届红河州“红河之星”青少年才艺大赛声乐、舞蹈、器乐、语言类比赛；计划举办第十九届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛。并做好省级比赛的相关准备工作；计划以建团100周年活动为契机，以“中国梦”“红领巾心向党”“在团旗下”“争做红河好少年”等为主题演讲类比赛；开展体育类篮球、羽毛球、乒乓球、平衡车等比赛活动。

　　5.持续稳步推进红河州流动青少年宫公益项目，积极助力乡村振兴战略。坚持普惠性、实效性、公益性原则，积极整合州内外优秀校外教育资源。一是持续推进流动青少年宫进社区、进农村、进学校公益项目。在团州委正确领导下，加强与州教育体育局、州科学、州青基会以及社会各界爱心人士，将文化、知识、科技、艺术、体育、物资等资源送进社区、农村和边远学校，积极助力我州开展乡村振兴战略工作，将优质校外教育资源覆盖到全州各地区，计划年组织活动至少2-3次；二是对流动青少年宫挂牌成立的红河、金平、屏边、河口、石屏、建水、弥勒等培训站点进行走访调研。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入156.50万元，其中：一般公共预算财政拨款156.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转0.21万元。

　　与上年预算数139.37万元相比增加17.13万元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，工资及福利支出增加15.40万元，按人员核定的公用经费增加1.52万元；2021年其他结余资金纳入本年预算增加0.21万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入156.29万元，其中:本年收入156.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数139.37万元相比增加16.92万元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，工资及福利支出增加15.40万元，按人员核定的公用经费增加1.52万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出156.50万元。财政拨款安排支出156.29万元，其中：基本支出126.29万元，与上年预算数109.37万元相比增加16.92万元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，工资及福利支出增加15.40万元，按人员核定的公用经费增加1.52万元；项目支出30万元，与上年预算数30万元相比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 事业运行（项）支出90.14万元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出30万元，主要用于州青少年宫单位专项业务经费支出30万元。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.06万元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.36万元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.51万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.32万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.65万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.12万元，其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州青少年宫2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，较上年减少0.15万元，下降3.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州青少年宫2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，参加上级主管部门出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费与2020年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州青少年宫2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州青少年宫2022年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：州青少年宫计划减少到县市举办活动次数，故公务用车运行维护费较上年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州青少年宫2022年州本级项目共有1项，安排重点项目资金30万元，为：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费。预算绩效目标为：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2022年未安排机关运行经费，与上年一致，均为0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州青少年宫资产总额71.06万元，其中，流动资产23.60万元，固定资产42.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.31万元，其中固定资产减少19.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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