监督索引号53250000120300000

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部（以下简称中共红河州委组织部）是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是：

　　1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2.研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　8.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

　　10.指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

　　11.研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

　　12.完成州委及上级组织部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科（加挂“州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室”牌子）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（加挂红河州党员干部现代远程教育工作办公室牌子）、人才办、信息科（中共红河州委组织部干部档案管理中心）、新闻和网络宣传办公室、机关党委。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年组织工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省州党代会精神以及全国、全省组织部长会议精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党，围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，守正创新，砺行致远，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，为落实红河州委“13568”工作思路提供坚强组织保障，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点抓好：1.实施理论武装凝心铸魂工程。2.实施基层党建全域创优工程。3.实施农村党建固本强基工程。4.实施干部队伍系统培养工程。5.实施人才引培赋能发展工程。6.实施营商环境提质培优工程。7.实施组工干部素质提升工程。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制53人、工勤人员编制6人、事业编制15人（含参照公务员管理事业人员）。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年中共红河州委组织部财务总收入4,949.99万元，其中：一般公共预算4,949.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1,280.53万元，增长34.90%。主要原因一是基本支出1,409.96万元，较上年1,209.22万元增加200.74万元，增长16.60%，主要因为2022年我部在职人员较上年增加8人，公用经费、工资性支出及相关计提费用较上年增加；二是项目支出3,540.03万元，较上年2,460.24万元增加1,079.79万元，增长43.89%，主要因为2021年新增项目经费1,268万元，其中：1.强边固防突击队员食宿补助经费（下达相关县市）657万元；2.“智汇红河”人才引培行动专项经费260万元；3.特定项目，不作公开。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年中共红河州委组织部财政拨款收入4,949.99万元，其中:本年收入4,949.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,949.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1,280.53万元，增长34.90%。主要原因一是基本支出1,409.96万元，较上年1,209.22万元增加200.74万元，增长16.60%，主要因为2022年我部在职人员较上年增加8人，公用经费、工资性支出及相关计提费用较上年增加；二是项目支出3,540.03万元，较上年2,460.24万元增加1,079.79万元，增长43.89%，主要因为2021年新增项目经费1,268万元，其中：1.强边固防突击队员食宿补助经费657万元；2.“智汇红河”人才引培行动专项经费260万元；3.特定项目，不作公开。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年中共红河州委组织部预算总支出4,949.99万元。财政拨款安排支出4,949.99万元，其中：基本支出1,409.96万元，与上年对比增加200.74万元，增长16.60%，主要因为2022年我部在职人员较上年增加8人，公用经费、工资性支出及相关计提费用较上年增加；项目支出3,540.03万元，与上年对比增加1,079.79万元，增长43.89%，主要因为2021年新增项目经费1,268万元，其中：（一）强边固防突击队员食宿补助经费（下达相关县市）657万元；（二）“智汇红河”人才引培行动专项经费260万元；（三）特定项目，不作公开。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　一般公共服务支出2,571.36万元。其中：“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”经费1,050.05万元，主要用于机关人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出-组织事务-公务员事务”经费120万元，主要用于保障公务员招考录用、新录用公务员初任培训、州直机关公务员遴选等工作顺利开展；“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”经费1,401.31万元，主要用于保证全州组织、干部、人才等工作的顺利开展。

　　社会保障和就业支出142.35万元。其中：“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”经费17.45万元，主要用于离休干部工资支出和离退休老同志公用经费支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费120.40万元，主要用于缴纳部机关干部职工养老保险；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”经费4.50万元，主要用于缴纳部机关调出人员职业年金。

　　卫生健康支出119.08万元。其中：“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”经费73.53万元，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”经费6.63万元，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”经费36.08万元，主要用于部机关干部职工公务员医疗补助经费缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”经费2.84万元，主要用于部机关干部职工大病补充医疗保险缴费。

　　住房保障支出98.48万元。其中：“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”经费98.48万元，主要用于部机关干部职工住房公积金缴费。

　　转移性支出2,018.72万元。其中：“转移性支出-一般性转移支付-边境地区转移支付支出”经费657万元，主要用于安排红河州“强边固防突击队”队员食宿；“转移性支出-一般性转移支付-一般公共服务共同财政事权转移支付支出”经费404.69万元，主要用于全州农村60岁以上无固定收入老党员生活补助；“转移性支出-专项转移支付-一般公共服务”957.03万元，主要用于全州党员教育补助、全州农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党组织补助及党员教育培训、全州乡镇（街道）党校补助。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中共红河州委组织部无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　转移性支出2,018.72万元。其中：“转移性支出-一般性转移支付-边境地区转移支付支出”经费657万元，主要用于安排红河州“强边固防突击队”队员食宿；“转移性支出-一般性转移支付-一般公共服务共同财政事权转移支付支出”经费404.69万元，主要用于全州农村60岁以上无固定收入老党员生活补助；“转移性支出-专项转移支付-一般公共服务”957.03万元，主要用于全州党员教育补助、全州农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党组织补助及党员教育培训、全州乡镇（街道）党校补助。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中共红河州委组织部无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额208.29万元，其中：政府采购货物预算92.49万元、政府采购服务预算115.80万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.01万元，较上年减少5.56万元，下降10.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少原因，中共红河州委组织部2022年不涉及此项。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委组织部2022年公务接待费预算为34.53万元，较上年减少3.84万元，下降10.01%，国内公务接待批次为75次，共计接待483人次。

　　减少原因，2022年我部持续认真贯彻执行中央八项规定精神和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2021年预算执行情况、绩效目标完成情况和2022年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2022年“公务接待费”经费支出预算，2022年“公务接待费”经费预算较上年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为15.48万元，较上年减少1.72万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费15.48万元，较上年减少1.72万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因，2022年我部认真贯彻执行中央八项规定精神和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2021年预算执行情况及绩效目标完成情况和2022年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务用车运行维护费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2022年“公务用车运行维护费”经费支出预算，2022年“公务用车运行维护费”经费预算较上年度减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共红河州委组织部2022年重点项目共3个：

　　（一）强边固防突击队员食宿补助经费（下达相关县市）657万元。项目总体绩效目标：认真贯彻落实中央和省委、州委关于强边固防和疫情防控工作的各项决策部署，通过选派红河州强边固防突击队员，指导边境县和乡镇、村组抓好基层党组织建设，加强对边民群众的教育引导，强化管边控边、基层治理、“网格化”管理和疫情“外防输入、内防扩散”等工作，引导党员冲在一线、作用发挥在一线，把党组织、党员、干部、群众组织起来，充实强边固防一线力量，全力以赴、千方百计、严防死守，组成严防境外疫情输入的铜墙铁壁，带领各族群众坚决打赢疫情防控阻击战；项目预算年度目标：认真贯彻落实中央和省委、州委关于强边固防和疫情防控工作的各项决策部署，通过选派红河州强边固防突击队员，指导边境县和乡镇、村组抓好基层党组织建设，加强对边民群众的教育引导，强化管边控边、基层治理、“网格化”管理和疫情“外防输入、内防扩散”等工作，引导党员冲在一线、作用发挥在一线，把党组织、党员、干部、群众组织起来，充实强边固防一线力量，全力以赴、千方百计、严防死守，组成严防境外疫情输入的铜墙铁壁，带领各族群众坚决打赢疫情防控阻击战。按照《红河州“强边固防突击队”选派管理实施细则》规定，由州级财政统一保障强边固防突击队员每人每天100元的食宿补贴。

　　（二）“智汇红河”人才引培行动专项经费260万元。项目总体绩效目标：全面加强党管人才工作，深化人才工作体系建设，聚焦“引育管用服”，提升人才工作质量和水平，统筹推进各类人才队伍建设，补齐重点领域重要行业人才短板，切实发挥人才在红河实现高质量跨越发展中的引领作用；项目预算年度绩效目标：组织实施“智汇红河”人才引培行动，围绕重点产业和各领域发展需求，引进硕士及以上学历的急需紧缺人才。组织召开州委人才工作会议，强化人才工作能力建设。制作宣传视频提升红河人才工作品牌效应。与“猎头公司”建立长期合作机制，为高层次人才招引开辟途径。举办专家人才研修班及全州人才工作者培训班，以人才培养和使用为目标，通过对人才强化理论培训，突出思想引领，引导人才听党话、跟党走、感党恩，激发广大专家人才干事创业激情，组织开展州内外先进经验交流学习，提升人才工作队伍综合能力。

　　（三）特定项目，不作公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　5.“三公”经费：指州（市）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　7.老党员生活补助：指根据红河州委组织部、红河州财政局联发《关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定补的通知》（红组通〔2004〕61号）文件精神，在全州范围内农村60岁以上无固定收入的老党员，每人每月给予一定生活补助的经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委组织部2021年机关运行经费安排210.39万元，与上年对比（上年184.88万元）增加25.51万元，增长13.80%，主要原因是部机关在职人员较上年增加8人，公用经费、相关计提费用较上年增加，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共红河州委组织部资产总额563.29万元，其中，流动资产4.32万元，固定资产165.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产393.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少240.03万元，其中，固定资产减少17.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000120300111