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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　4.对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向红河州委报告。

　　5.指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

　　6.配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7.督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8.指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9.了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

　　11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　12.完成州委和州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构和州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会，内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、统战部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，准确把握新时代机关党建工作的特点规律，始终坚持党的政治建设为统领，始终牢记“国之大者”，始终围绕中心、建设队伍、服务群众，全面推动机关党的建设创先争优。

　　1.加强对机关党建的统一领导和督促指导。

　　2.提高抓机关党建主体意识。

　　3.提高抓落实、抓推动的能力建设。

　　4.提升工作本领，增添内在动力。

　　5.抓好围绕州委中心工作这个关键。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休 1人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 616.51万元，其中：一般公共预算616.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加83.01万元，主要原因我单位预算收入大部分资金都是人员经费，因2022年预算人数新增2人和人员工资福利等收入较上年增长，所以我单位本年收入较上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 616.51万元，其中:本年收入616.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款616.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加83.01万元，主要原因我单位预算财政拨款收入大部分资金都是人员经费，因2022年预算人数新增2人和人员工资福利等收入较上年增长，所以我单位本年收入较上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 616.51万元。财政拨款安排支出 616.51万元，其中：基本支出587.51万元，与上年对比增加84.01万元，主要原因我单位预算支出大部分资金都是人员经费，因2022年预算人数新增2人和人员工资福利等支出较上年增长，所以我单位本年支出较上年有所增加。项目支出29万元，与上年对比减少1万元，主要原因是财政执行保民生政策缩减项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 一般公共服务支出430.58万元；

　　2. 社会保障和就业支出97.74万元；

　　3. 卫生健康支出49.26万元；

　　4. 住房保障支出38.93万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.62万元，其中：政府采购货物预算3.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年因公出国（境）费预算为4.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

　　变化原因按厉行节约原则缩减支出。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

　　较上年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位本年度无州委州政府重点项目，所以未作重点项目预算绩效目标，只有整体及项目绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　7.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年机关运行经费安排98.36万元，与上年对比增加35.3万元，主要原因是我单位2022年预算人数新增2人和人员待遇提高所以各项预算经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会资产总额42.29万元，其中，流动资产17.77万元，固定资产24.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.14万元，其中固定资产增加1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产27项，账面原值4.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000128600111