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　　中共红河州委政策研究室2022年预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委政策研究室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共红河州委政策研究室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中共红河州委政策研究室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共红河州委政策研究室（以下简称州委政研室）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科等7个科室，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年州委政研室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省第十一次党代会、省委经济工作会和州第九次党代会、州委九届二次全会暨州委经济工作会的部署要求，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，聚焦以文辅政职能职责，以“等不及”的紧迫感、“慢不得”的危机感和“坐不住”的责任感，切实把项目工作法、一线工作法、典型引路法全面融入政研改革工作，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，着力建设一支“政治过硬、精准专业、务实高效、服务一流”的政研改革干部队伍，全面完成好红河州委交办的各项任务，为推动红河高质量跨越式发展贡献智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人（因为工勤人员编制为退1减1，所以我单位2021年9月退休1名工勤人员，故工勤人员编制现只有1人），事业编制4人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入524.81万元，其中：一般公共预算524.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年490.84万元对比增加33.97万元，主要原因分析为本年度新增4名事业人员经费及医疗保险缴费、退休人员记实职业年金以及2022年度没有上年结转收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入524.81万元，其中:本年收入524.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年458.22万元对比增加66.59万元，主要原因分析为本年度新增4名事业人员经费及医疗保险缴费、退休人员记实职业年金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 524.81万元。财政拨款安排支出 524.81万元，其中：基本支出497.81万元，与上年对比428.22万元增加69.59万元，主要原因分析为本年度新增4名事业人员经费及医疗保险缴费、退休人员记实职业年金；项目支出27万元，与上年30万元对比减少3万元，主要原因分析为2020年项目支出未按绩效目标支出进度完成，财政压缩项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013101行政运行支出352.77万元，主要用于在职人员工资及三公经费支出。与上年324.21万元相比增减变动情况为增加28.56万元，主要原因分析为本年度增加4名事业人员经费及公用经费增加、人员调资职务变动及预留绩效奖励资金。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出27万元，主要用于调查研究等专项业务支出。与上年相比增减变动情况为减少3万元，主要原因分析为2020年项目支出未按绩效目标支出进度完成，财政压缩项目经费。

　　2080501归口管理的行政单位离退休18.47万元，主要用于离休人员工资补贴发放及离退休人员公用经费。与上年18.01万元相比增减变动情况为增加0.46万元，主要原因分析为增加离休人员增发生活费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.62万元，主要用于在职职工基本养老保险缴纳。与上年34.27万元对比增减变动情况为增加7.35万元，主要原因分析为人员增加。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于一名一级调研员退休记实个人账户职业年金缴费。与上年对比增减变动情况为增加4万元，主要原因分析为今年退休人员职级为一级调研员。

　　2101101行政单位医疗23.67万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出，与上年17.30万元对比增减变动情况为增加6.37万元，主要原因分析为增加人员及增资基数增大。

　　2101102事业单位医疗3.83万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出，去年我单位无事业人员，所以去年单位没有此项。

　　2101103公务员医疗补助12.51万元，主要用于职工公务员医疗补助支出，与上年8.24万元对比增减变动情况为增加4.27万元，主要原因分析为增加人员及增资基数增大。

　　2101199其他行政事业医疗支出1.02万元，主要用于职工大病补充统筹基金支出，与上年0.78万元对比增减变动情况为增加0.24万元，主要原因分析为增加人员及增资基数增大。

　　2210201住房公积金33.92万元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年19.41万元相比增减变动情况为增加14.51万元，主要原因分析为人员增加及增资基数增大。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位本年度无此项情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位本年度无此项情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位本年度无此项情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算5.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务3项，政府购买服务预算总额7.80万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州委政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年17万元减少15.50万元，下降91.18%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　州委政研室2022年因公出国（境）费预算为1万元，较上年7万元减少6万元，下降85.71%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因分析为厉行节约，尽量减少不必要出国境。

　　（二）公务接待费

　　州委政研室2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年10万元减少9.5万元，下降95%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

　　减少原因分析为厉行节约，减少不必要公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州委政研室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　州委政研室无公务用车编制及实有车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位本年度无州委、州政府重点项目，所以未作重点项目预算绩效目标，只有整体及项目绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州委政研室2022年机关运行经费安排85.65万元，与上年81.19万元（其中基本支出安排56.19万元，项目支出安排25.00万元）对比增加4.46万元，主要原因分析为人员增加公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，州委政研室资产总额36.84万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产36.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.24万元，其中固定资产增加10.42万元（净值)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值7.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000121800111