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　　红河州民族研究所2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州民族研究所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州民族研究所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州民族研究所2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设作贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、哈尼学研究室、民族语文研究室、民族经济研究室、民族古籍研究室、民族学研究室6个科室。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州民族研究所

　　（三）重点工作概述

　　1.抓党建促业务，抓好党支部的规范化建设和创优工作。

　　2.全面落实党风廉政建设责任制，建立完善风险防控机制。

　　3.按照州民族宗教委工作项目化、项目清单化、清单具体化的要求，推动业务工作。

　　①完成编写出版《红河哈尼族彝族州哈尼族志》。

　　②继续推进《哈尼族口传文化译注全集》译注全集工作,编译出版《哈尼族口传文化译注全集》第41至43卷，即：即：第41卷《约珞依果莎》、第42卷《饶整突梭》、第43卷《斯批突（一）》。整理编译第44至48卷，即：第44卷《斯批突(二)》、第45卷《普黑颇》、第46卷《阿波仰者者嘎嘎》、第47卷《白宏丛能哈突考》、第48卷《厚确孟确（一）》。

　　③推进《红河州瑶族志》《红河州苗族志》等世居少数民族的专志工作。

　　④继续推进抢救彝族古籍为主的世居少数民族古籍抢救工作。

　　⑤继续完善《红河州铸牢中华民族共同体意识规划（2021-2025年）》《红河州建设民族团结示范区规划（2021-2025年）》规划。

　　⑥认真做好民族语文工作,主要开展两个方面的工作,一是科学做好三种文字标牌的翻译。二是开发滇南彝文字库。

　　4.做好挂联村的脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作。

　　5.积极开展现实问题调研，抓好信息工作,撰写调研报告和民族文化研究论文2至3篇,争取上报并被采用信息5篇。　

　　6.创建铸牢中华民族共同体意识乡村研究实践基地1至3个。

　　7.认真参加“担当实干 争先跨越”解放思想大讨论活动,促进干部职工作风转变,加强干部队伍自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 401.95万元，其中：一般公共预算401.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年初预算安排401.95万元，2021年初预算安排374.51万元，比上年增加27.44万元,增加7.33%,增加原因是单位人员增加经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 401.95万元，其中:本年收入401.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年财政拨款收入401.95万元，2021年财政拨款收入374.51万元，增加27.44万元，增加7.33%，增加原因是单位人员增加经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出401.95万元。财政拨款安排支出 401.95万元，其中：基本支出401.95万元。2021年部门预算总支出374.51万元，财政拨款安排支出 374.51万元，其中：基本支出374.51万元。与上年对比增加27.44万元，主要原因分析是人员增加经费增加；2022年项目支出0万元，2021年项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析是项目经费由主管部门预算财政拨付。

　　2012350事业运行预算278.08万元，主要用于部门人员经费支出和日常公用经费支出。

　　2080502事业单位离退休预算0.56万元，主要用于单位退休人员过节慰问支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算41.30万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算7万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

　　2101102事业单位医疗预算26.70万元，主要用于单位医疗支出。

　　2101103公务员医疗补助预算13.42万元，主要用于单位医疗补助支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗补助支出预算1.16万元，主要用于单位其他医疗补助支出。

　　2210201住房公积金预算33.73万元，主要用于单位住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2.86万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购服务预算0.1万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.80万元，较上年减少0.6万元，下降3.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族研究所2022年因公出国（境）费预算为3万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算为3万元，2021年因公出国（境）费预算为3万元，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州民族研究所2022年公务接待费预算为8.40万元，较上年减少0.6万元，下降6.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待112人次。

　　2022年公务接待费预算为8.40万元，2021年公务接待费预算为9万元，增减变化原因单位计划减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族研究所2022年公务用车购置及运行维护费为6.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费预算为6.40万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算为6.40万元，与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）完成编写出版《红河哈尼族彝族州哈尼族志》。

　　（二）继续推进《哈尼族口传文化译注全集》译注全集工作,编译出版《哈尼族口传文化译注全集》第41至43卷，即：即：第41卷《约珞依果莎》、第42卷《饶整突梭》、第43卷《斯批突（一）》。整理编译第44至48卷，即：第44卷《斯批突(二)》、第45卷《普黑颇》、第46卷《阿波仰者者嘎嘎》、第47卷《白宏丛能哈突考》、第48卷《厚确孟确（一）》。

　　（三）推进《红河州瑶族志》《红河州苗族志》等世居少数民族的专志工作。

　　（四）继续推进抢救彝族古籍为主的世居少数民族古籍抢救工作。

　　（五）继续完善《红河州铸牢中华民族共同体意识规划（2021-2025年）》《红河州建设民族团结示范区规划（2021-2025年）》规划。

　　（六）认真做好民族语文工作,主要开展两个方面的工作,一是科学做好三种文字标牌的翻译。二是开发滇南彝文字库。

　　（七）积极开展现实问题调研，抓好信息工作,撰写调研报告和民族文化研究论文2至3篇,争取上报并被采用信息5篇。　

　　（八）创建铸牢中华民族共同体意识乡村研究实践基地1至3个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位、参照公务员法管理、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无安排机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州民族研究所资产总额41.08万元，其中，流动资产18.36万元，固定资产22.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.28万元，其中：固定资产减少0.77万元，流动资产减少58.51万元，主要原因是本年无财政应返还额度与专户结转资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000130800100111