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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部是州委主管统一战线工作的职能部门。加挂中共红河州委台湾工作办公室（红河哈尼族彝族自治州人民政府台湾事务办公室）、红河哈尼族彝族自治州人民政府侨务办公室牌子。统一领导州民族宗教事务委员会；统一管理红河州侨务工作和对台工作。是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，其主要职责是了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系（政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系），组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科（正科级）和中共红河州委台湾工作办公室（红河哈尼族彝族自治州人民政府台湾事务办公室）（副处级），下设外联科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省委统战部和州委报告我州统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订全州统一战线工作有关规划、政策和法规；组织协调和督促检查各县市、各有关单位和部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策、法律法规以及省州、州委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各县市各部门各单位统一战线工作。

　　3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省州、州委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订全州统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　5、负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派、无党派人士工作的方针、政策和省委、州委的决策部署及工作要求，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

　　6、统一领导民族宗教工作。贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策，督促落实省委、州委关于民族宗教工作的决定部署。

　　7、做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导州属大中专院校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。

　　10、统一管理侨务工作。

　　11、协助管理县市党委统战部部长；受州委委托，领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组，领导州民族宗教委工作，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。代管州中华职教社，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　12、完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制4人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1779.38万元，其中：一般公共预算1779.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.29万元。

　　与上年对比增加909.97万元，主要原因是一方面新增州委州政府确定于2022年实施的4个重点项目，一般公共预算为889.04万元；另一方面是新增1个特定项目，一般公共预算为20万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1779.09万元，其中:本年收入1779.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1779.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加896.55万元，主要原因是一方面新增州委州政府确定于2022年实施的4个重点项目，纳入本部门预算金额为889.04万元；另一方面新增1个特定项目，纳入本部门预算金额为20万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1779.38万元。财政拨款安排支出1779.09万元，其中：基本支出640.05万元，与上年对比增加22.64万元，主要原因分析是与上年相比2022年达到法定退休年龄人员有2名，根据相关文件预估职业年金缴费为16.62万元，比上年增加8.77万元，还因2021年2月新调入3名事业人员，使人员经费中保险类和住房公积金预算增幅较大；项目支出1139.04万元，与上年对比增加887.04万元，主要原因分析新增州委州政府确定于2022年实施的4个重点项目，纳入本部门预算金额为889.04万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2013401款－行政运行支出466.64万元，主要用于州委统战部机关单位人员工资、机构日常工作办公费、水电费、差旅费等支出；

　　2013404款－宗教事务20万元，主要用于州委统战部专班工作经费；

　　2013499款－其他统战事务支出1119.04万元，主要用于党外代表人士培训、培养工作；党外知识分子和新的社会阶层人士工作；港澳台和海外统战工作，加强与台湾亲属联系紧密的台胞台属联系服务工作；开展各项外联工作，广泛凝聚海内外朋友，搭建招商引资、招贤引智平台；民族宗教工作；侨务工作等；

　　2080501款－行政单位离退休0.73万元，主要用于统战部机关退休人员的公用经费、报刊杂志的订阅等方面的支出；

　　2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出54.90万元，主要用于统战部机关在职人员养老保险单位缴纳部分支出；

　　2080506款－机关事业单位职业年金缴费支出16.62万元，主要用于统战部机关在职人员职业年金单位缴纳部分支出；

　　2101101款－行政单位医疗32.46万元，主要用于统战部机关行政在职人员单位医疗缴纳部分支出；

　　2101102款－事业单位医疗4.05万元，主要用于统战部机关事业在职人员单位医疗缴纳部分支出；

　　2101103款－公务员医疗补助18.70万元，主要用于统战部机关在职人员单位医疗缴纳部分支出；

　　2101199款－其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于统战部机关在职人员单位医疗缴纳部分支出；

　　2210201款－住房公积金44.51万元，主要用于统战部机关在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     本单位本年度无此项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

     本单位本年度无此项情况。

（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18.50万元，其中：政府采购货物预算18.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年减少1万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为10.50万元，较上年减少0.5万元，下降4.55%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。

　　增减变化原因是根据预算工作要求先预算后支出。严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为11.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.17%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。

　　增减变化原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减无变化原因是因公车改革后单位留用机要通信车2006年购入使用至今16年，已老旧需要维修及更换部分零部件来维持正常运转。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、红河州委统战部统战专项经费—统战部门反渗透经费，主要绩效目标是坚持宗教中国化方向；贯彻落实《宗教事务条例》，引导宗教界人士和信教群众增强守法意识、自觉履行法定义务，提高宗教工作法治化水平。

　　2、红河州委统战部统战专项经费—民族宗教团体特殊经费，主要绩效目标是宗教团体在州委州政府的高度重视和正确引导下，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用,积极带领信教群众开展各项宗教活动。

　　3、红河州委统战部统战专项经费—党外代表人士培训经费及对台经费，主要绩效目标是认真贯彻中央、省委、州委关于加强党外代表人士培训教育工作的精神，不断加大党外代表人士教育培训力度。支持党外人士参政议政、建言献策，组织培训及召开各类党外人士培训班学习、座谈会、协商会、情况通报会。争取人心壮大力量，做好港澳台和海外统战工作，加强与台湾亲属联系紧密的台胞台属联系服务工作，加强与港澳台和海外各界人士在经济、文化、教育等领域的交流与合作，促进我州对外开放和经济发展。

　　4、红河州委统战部统战专项经费—特需费统战专项资金，主要绩效目标是突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作，搭建政商沟通交流的制度化平台，畅通非公有制经济人士反映诉求的规范化渠道；推进多党合作事业，着力提升党派工作，引导民主党派加强自身建设，深化政治交接；着力于素质提升，抓好队伍建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　5、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　6、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排64.39万元，与上年对比增加20.56万元，主要原因分析较上年新增人员3人，使公用经费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部资产总额51.01万元，其中，流动资产10.55万元，固定资产40.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.05万元，其中固定资产增加9.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000121300111