监督索引号53250000171400000

　　红河州工商业联合会2022年预算公开目录

　　第一部分红河州工商业联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州工商业联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州工商业联合会2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：

　　（1）办公室。负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作；负责党风廉政建设工作。

　　（2）经济联络科。负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为州委、州政府经济决策提供参考意见；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责上规模民营企业、“走出去”非公有制企业调研统计和全省非公有制企业100强申报推荐工作；负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。

　　（3）社会扶贫办。负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、扶贫开发、社会公益、促进就业再就业；负责联系指导和推动基层工商联、行业商会协会、会员企业促进就业再就业，举办“民营企业招聘周”活动；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析，建立州非公有制企业社会贡献业绩库；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责工商联挂钩脱贫攻坚工作；承担州光彩事业促进会日常工作。

　　（4）会员管理科。负责搭建行业商会协会、会员企业与州委、州政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，反映会员意见，组织会员活动，协助做好会员企业和员工职称评审申报工作；负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好相关代表人士组织推荐工作；负责州总商会年检工作，指导和监督直属行业商会和直属会员组织建设；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。

　　（5）宣传教育科。负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责促进非公有制企业文化建设；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育培训工作；负责非公有制企业和非公有制经济代表人士典型宣传工作；负责信息工作；负责管理州工商联微信公众号；负责意识形态工作。

　　（6）调研室。负责非公有制经济、行业商会协会、工商联政策理论研究和非公有制经济人士思想动态研究工作；负责重要课题调查研究和申报、验收工作；负责参政议政有关工作，起草政协团体提案和大会发言材料；负责重要会议文件和领导重要讲话稿起草工作；负责工商联历史研究，编纂工商联（总商会）大事记、年鉴、史料；承担州工商联参政议政委员会日常工作。

　　（7）法律维权科。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责相关社会治安综合治理和依法治州工作；负责州民营企业投诉中心办公室工作，帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用。

　　所属单位0个。

　　人员编制和领导职数：

　　州工商业联合会机关行政编制17名、群团机关使用事业编制1名。设主席1名（正处级），副主席3名（副处级），秘书长1名（副处级），正科级领导职数7名，副科级领导职数3名。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，红河州工商联将按照省委、省政府现场办公会对红河州提出的目标定位，立足服务全州民营经济健康发展和服务民营经济人士健康成长工作主题，团结和引导我州广大非公经济人士，发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势，围绕中心，服务大局，为把我州建成世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区做出积极贡献。

　　1.组织召开好州工商联第六次代表大会

　　2022年是全国、省、州、县工商联的换届之年。按照中央、省委、州委的有关部署要求，州工商联将精心筹备，周密组织，召开好红河州工商联第六次代表大会。一要配合州委统战部开展综合分析研判，选好配强州工商联、州总商会新一届领导班子。二要全面总结州工商联五年来的工作成绩，谋划好未来五年的工作任务，起草好州工商联第五届执委会工作报告。三要学习、宣传和贯彻好中央、省州党委对工商联换届工作的各项要求，确保州工商联第六次代表大会开成一次团结的大会、胜利的大会。

　　2.加强思想引领，深化理想信念教育实践活动

　　一要加大政治引领和思想引导力度，不断筑牢民营经济人士思想政治工作基础。教育引导广大民营经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。二要引导民营经济人士践行社会主义核心价值观，树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，弘扬企业家精神和工匠精神，争做“爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会”的典范。三要办好州工商联微信公众号。对优秀民营企业和民营企业家加大宣传力度，营造支持民营企业发展的良好氛围，展示民营企业新时代风采。

　　3.深入开展调研，畅通民营企业参政议政渠道

　　一要提高参政议政工作质量。充分发挥好工商联作为州政协组成单位的积极作用，做好2022年州政协大会发言的撰写工作参与评选。压实责任，发挥州工商联参政议政委员会的议政职能，发挥六个委员组组长的代表性，做好征集工作，提高州工商联集体提案质量。对接做好提案面商的相关工作，提升参政议政的工作实效。每月报送社情民意，反映企业存在的实际困难和问题。二要开展基层大走访。按照基层大走访的工作安排，组织开展年度执委企业的遍访工作，通过调研报告等方式向州委、州政府反映民营企业的诉求，提出工作建议。三要开展好企业调查点工作。及时组织县市工商联的调查员完成好每个季度1-2次问卷的填报工作，较好完成年度考核工作。依据填报数据撰写分析报告，反映企业运行状况和困难问题。开展好2022年重点课题的调研工作，加强调研的针对性和实效性。

　　4.搭建服务平台，扶持小微企业蓬勃成长

　　一要组织“贷免扶补”工作，确保完成年度任务。认真抓好近年“1+3”创业担保贷款户的还款跟踪服务管理工作，确保按省级要求每月还款率不低于98%，力争还款率达99%以上。二要继续与金融部门落实好银企座谈会，帮助商会和会员企业解决在生产经营中融资难的问题。三要加强与税务局、商务局等部门的联系与合作，为企业搭建税收惠企、参展洽谈等平台。

　　5.加强组织建设，深化商会改革成效

　　一要加强民营经济代表人士队伍建设。优化会员结构，增强会员队伍的广泛性和代表性，以企业会员和团体会员为重点，加大会员发展力度。进一步明确企业家副主席和商会副会长在政治把握、行业示范、履职尽责、遵纪守法等方面的具体要求，切实发挥他们的模范带头作用。加大对执常委、会员履职情况的管理考核力度，切实提高会员履职能力和水平。做好代表人士政治引领和政治安排。做好年轻一代企业家引导和教育工作。二要加强对基层组织工作指导。加大对县市工商联及所属商（协）会的协调联动和工作指导，对“五好”县级工商联组织开展“一个设立、五个有”回头看，细化实化“五好”县级工商联建设标准，推动形成横向贯通、上下联动的组织工作体系。三要积极推动“四好”商会创建考核工作，探索发挥民间商会功能的有效形式。

　　6.加强投诉中心建设，维护民营企业合法权益

　　一要开展法律“三进”活动，引导企业依法治企，增强企业的法治思维，为构建和谐社会起到积极作用。二要推进商会建立人民调解室，加强基层工商联、商会调解、维权工作人员素质提升培训，构建全州民营企业多元化解矛盾纠纷调解体系。三要加强与政府职能部门、司法部门沟通联系，积极维护民营企业合法权益，扩大工商联系统影响力，增强民营企业归宿感。完成好2022年民营企业评议政府职能部门、劳动关系监测等项工作。

　　7.实施“万企兴万村”行动，积极融入乡村振兴战略

　　一要持续推进“万企兴万村”行动。按期组织企业家和有关部门负责人召开推进会，坚持企业自觉自愿、村企互惠双赢原则，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进，在巩固提升脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略中贡献力量，探索民营企业参与乡村振兴的新模式。二要持续巩固提升脱贫工作成效，积极推进乡村振兴。注重发挥民营企业作用，以市场化方式搭建平台、整合资源、创新组合，推动民营企业资本、技术、市场、人才等优势与贫困村土地、劳动力、特色资源的有机结合，建立一套乡村振兴长效机制，稳固农民就业和增收基础。三要把光彩事业工作与工商联工作相结合，坚持宣传发动、项目推动等有效的工作方法，巩固现有成果，拓展新的领域，引导民营企业积极投身教育、医疗、文化、旅游、养老、居民服务、体育等社会事业，推动改善生活品质，弘扬“义利兼顾、以义为先，自强不息、止于至善”新时代光彩精神。

　　8.加强州工商联机关自身建设，不断提高履职能力

　　一要全面加强红河州工商联的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。二要按照年初州委、州政府、省工商联下达的工作任务要求，及时分解落实，责任到人，切实提高工作质量和效率，注重总结提升，打造工作品牌。三要强化州工商联干部职工的责任意识，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的工商联干部队伍，建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的工商联和商会组织。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 593.60万元，其中：一般公共预算593.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长34.94万元，增长率为6.25%，主要原因分析：一是我会在职人员人数无变动；二是个人工资津贴数根据政策有所增加；三是我会项目经费按照州财政要求，较上一年度减少10%的比率。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入593.60万元，其中:本年收入593.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长34.94万元，增长率为6.25%，主要原因分析：一是我会在职人员人数无变动；二是个人工资津贴数根据政策有所增加；三是我会项目经费按照州财政要求，较上一年度减少10%的比率。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 593.60万元。财政拨款安排支出 593.60万元，其中：基本支出557.59万元，与上年对比增加38.93万元，主要原因分析：一是个人工资津贴数根据政策有所增加，二是在职人员人数无变动公用运行经费支出无变动；项目支出36.01万元，与上年对比减少4.00万元，主要原因分析：根据州财政局要求缩减10%的项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.2012801款（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行）支出预算数为409.09万元，主要用于红河州工商业联合会单位机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。

　　2.2012899款（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务）支出预算数为36.01万元，主要用于我会2022年日常工作专项业务经费支出37万元。

　　3.2080501款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）支出预算数为0.28万元，主要用于红河州工商业联合会退休职工退休费支出即退休公用经费支出。

　　4.2080505款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为48.23万元，主要用于红河州工商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.2080506款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出）支出预算数为14.09万元，主要用于红河州工商业联合会2022年预计退休的2名职工机关事业单位职业年金缴费支出。

　　6.2101101款（行政单位医疗）支出预算数为32.25万元，主要用于红河州工商业联合会机关事业单位行政单位医疗支出。

　　7.2101103款（公务员医疗补助）支出预算数为13.48万元，主要用于红河州工商业联合会公务员医疗补助支出。

　　8.2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为1.02万元，主要用于红河州工商业联合会其他行政事业单位医疗支出，大病医疗保险单位支出部分。

　　9.2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出预算数为39.15万元，主要用于我会在职人员2022年住房公积金单位部分缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出593.60万元，经济科目分组（其中：基本支出557.59万元，项目支出36.01万元）。

　　经济科目分组，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2022年用于保障州工商联机关正常运转的日常支出为557.59万元。

　　机关工资福利支出（501）487.76万元（其中：工资奖金津补贴（50101）334.78万元、社会保障缴费（50102）113.83万元、住房公积金（50103）39.15万元），占基本支出的87.48％；

　　机关商品和服务支出（502）68.83万元（其中：办公经费（50201）50.23万元、会议费（50202）5万元、培训费（50203）5.87万元、委托业务费（50205）1.00万元、公务接待费（50206）2.50万元、其他商品和服务支出（50299）4.23万元），占基本支出的12.34％。

　　机关资本性支出（一）（503）1.00万元，全部为设备购置（50306），占基本支出的0.18%。

　　2.项目支出情况

　　州工商联专项经费：2022年用于保障州工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.01万元，其中包括：

　　一是机关商品和服务支出（502）32.72万元（其中：50201办公经费21.22万元、50203培训费6.00万元、50205委托业务费3.00万元、50209维修（护）费0.50万元、50299其他商品和服务支出2.00万元）；

　　二是机关资本性支出（一）（503）中的设备购置（50306）1.50万元，主要用于我会2022年购置办公设备的设备购置款；

　　三是对个人和家庭的补助（509）中的社会福利和救助（50901）1.79万元，主要用于奖励2022年慰问全州原工商业者及遗孀40人 。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此情况

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此情况

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额17.35万元，其中：政府采购货物预算8.75万元、政府采购服务预算8.60万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

　　增减无变化原因：我会将严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”中因公出国（境）费用的年初预算数和支出数。

　　（二）公务接待费

　　红河州工商业联合会2022年公务接待费预算为63.40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

　　增减无变化原因：红河州工商业联合会严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”公务接待费用年初预算数和支出数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年红河州工商业联合会只有一个预算项目，为“州工商联专项经费”州工商联专项经费的项目绩效评审的总分值为65分。

　　州工商联专项经费项目预算的绩效目标为：

　　（一）2022年州工商业联合会专项经费的项目目标

　　一做好非公有制经济人士思想政治工作。二是开展调查研究，履行参政议政工作职责。三搭建服务平台，助推全州民营经济高质量发展。四是推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力。五是加强投诉中心建设，切实维护民营企业合法权益。六是发扬光彩精神，积极参与乡村振兴战略。七是加强自身建设，提高履职能力和工作水平。专项经费主要用于：改善工商联办公条件，基层组织建设，工商联工作经费，非公经济党建工作，考察交流，非公有制经济代表人士培训，宣传教育、开展非公企业调研、促进行业商会发展、促进州委州政府与非公经济的联系等。

　　（二）2022年州工商联专项经费项目绩效指标

　　1.向我州行业商会、执委企业等发放民法典及法律宣传材料≥200份；

　　2.慰问我州健在原工商业者及遗孀=40人；

　　3.办公设备购置数量（台）>5台/套；

　　4.开展民营企业调研课题和我州非公经济发展研究课题，撰写高质量调研报告数量，完成调研报告≥3篇；

　　5.做好州人民代表大会和州政协大会议案提案办理工作，完成议案提案办理件数≥5件；

　　6.完成“贷免扶补”创业担保贷款扶持任务户数=910户；

　　7.开展民营企业乡村振兴知识、法律知识、党的政策等宣传培训和会议，举办非公企业培训会议次数≥3次；

　　8.制作发放给民营企业调研文章选编≥300次；

　　9.购置计划完成率≥90%；

　　10.慰问补贴发放到位率≥90%；

　　11.办公设备利用率≥90%；

　　12.“贷免扶补”创业担保贷款扶持对象合格率≥100%；

　　13.项目完成及时率≥90%；

　　14.慰问州健在原工商者及遗孀人均标准≤550元/人；

　　15.非公企业培训班人员参会人均标准=220元/人/天；

　　16.加强自身建设，履职能力、工作水平=不断提高；

　　17.红河州非公经济平稳快速发展=有效促进；

　　18.增强红河州民营企业家法治意识，促进红河州民营企业健康发展=增强促进；

　　19.服务非公企业满意度评分＞80%；

　　20.申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者、小微企业的满意度＞80%；

　　21.办理民营企业维权案件满意度＞80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州工商业联合会2022年机关运行经费安排69.83万元，与上年对比增加2.28万元，主要原因为：一是公用经费有所增加；二是我会将严格执行中央八项规定和有关要求规定，厉行节约，严格控制机关运行经费中的“三公经费”支出比率。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州工商业联合会资产总额18.13万元，其中，流动资产3.71万元，固定资产13.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.36万元，其中固定资产减少3.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000171400111