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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局是中共红河州委工作机关，为正处级，归口中共红河州委组织部管理。职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕13号）执行。

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　9.完成州委、州委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科。

　　所属单位3个，分别是：

　　1.红河州老年大学

　　2.红河州老干部休养所

　　3.红河州老干部活动中心

　　（三）重点工作概述

　　我局围绕精准服务离退休干部这个工作重点，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，扎实做好新时代红河州离退休干部工作，保证老干部的政治待遇和生活待遇能按中央和省委、省政府、州委、州政府的相关文件要求得到落实。我局离退休干部工作特点和亮点是：

　　1.思路发展方向更加清晰。各级领导高度关心重视红河州离退休干部工作，对工作发展提出了新要求、新思路，充分肯定了红河州离退休干部工作取得的成效，为红河州做好新时代离退休干部工作明确了方向、增强了信心、注入了动力。

　　2.工作目标任务更加明确。全州各级各部门准确把握中央和省委、州委关于离退休干部工作的总体要求，加强了工作统筹，汇聚了工作合力，紧扣职能职责，进一步明确了工作目标任务，制定工作措施、强化责任落实，着力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，重点在推进信息化、精准化、规范化建设方面下功夫、求突破、见实效，注重离退休干部优势和作用发挥，以务实管用的举措推进新时代离退休干部工作发展。

　　3.理念方法举措更加有效。全州各级各部门坚持信息化带动、精准化服务、规范化管理，丰富创新工作理念手段方法，认真贯彻落实“一化带两化促三性”要求，推动互联网与离退休干部工作的融合，用信息化建设带动精准化建设、规范化建设，建立和推广直接联系服务离退休干部的手机软件APP、工作网站、微信公众号、数据库等信息化平台，以离退休干部需求问题为导向，一件一件地解决、一项一项的落实，切实提高离退休干部工作服务质量和管理水平，更好地体现时代性、突出针对性、增强有效性。

　　4.服务管理保障更加精准。全州各级各部门坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部，认真践行精准理念，围绕政治引领精准化、服务管理精准化、作用发挥精准化、阵地建设精准化、队伍建设精准化的工作目标用实功、出实招、求实效，及时解决一批离退休干部最紧迫、最直接和反映最强烈的问题，严格落实好离退休干部的政治待遇、生活待遇，千方百计为离退休干部办实事、做好事、解难事。

　　5.引导作用发挥更加充分。全州各级各部门坚持围绕中心、服务大局，把握好让离退休干部为党和人民事业增添正能量的价值取向，为离退休干部发挥优势和作用搭建平台、创新载体、开展活动，组织引导广大离退休干部为红河州全面建成小康社会和高质量跨越式发展凝聚智慧、贡献力量、再立新功。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制3人，事业编制13人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 46人，其中： 离休 30人（属我局服务管理的原州属企业离休人员），退休 16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1112.12万元，其中：一般公共预算1041.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入52万元。上年结余结转18.17万元。

　　与上年对比：2021年部门财务总收入1006.60万元，2022年比上年增加105.52万元，增长10.48%。主要原因分析：我单位2022年进一步加强和完善年初预算编制，将单位自有资金70.17万元纳入部门预算编制，其中：上级补助上年结余2万元，老年大学学费上年结余16.17万元，老年大学学费本年收入52万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1041.95万元，其中:本年收入1041.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1041.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比：2021年部门财务总收入 1006.60万元，2022年比上年增加35.35万元。主要原因分析：基本支出比上年增加43.35万元，因医保经费、住房公积金增加导致人员经费增加35.47万元，因在职人数增加导致公用经费增加7.88万元。项目支出预算比上年减少8万元，因本年度“延安精神研究会经费”项目预算比上年减少8万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1112.12万元。财政拨款安排支出 1041.95万元，其中：基本支出949.95万元，与上年对比增加43.35万元，主要原因分析：因医保经费、住房公积金增加导致人员经费增加35.47万元，因在职人数增加导致公用经费增加7.88万元。项目支出92万元，与上年对比减少8万元，主要原因分析：因本年度“延安精神研究会经费”项目预算比上年减少8万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.280501 行政单位离退休为7.89万元，主要反映单位退休人员的公用经费和离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴。

　　2.2080503 离退休人员管理机构为524.79万元，用于红河州委老干部局在职人员的人员支出、公用经费及老干部工作专项项目支出。

　　3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为53.08万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.2080599 其他行政事业单位养老支出为358.07万元，用于我局管理服务的州属企业离休干部离休费、公用经费、特需费、生活补助及遗属补助。

　　5.2101101 行政单位医疗20.20万元，用于行政人员基本医疗保险缴费。

　　6.2101102 事业单位医疗14.48万元，用于事业人员基本医疗保险缴费。

　　7.2101103 公务员医疗补助18.17万元，用于公务员医疗补助缴费。

　　8.2101199 其他行政事业单位医疗支出1.54万元，用于大病补充医疗保险。

　　9.2210201 住房公积金为43.73万元，用于在职人员公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16.24万元，其中：政府采购货物预算13.54万元、政府采购服务预算2.7万元、政府采购工程预算0万元。

　　其中：政府采购服务预算2.7万元，具体内容是：红河州延安精神研究会用财政资金采购会刊论文集印刷服务。由于红河州延安精神研究会为社会组织，其工作经费由我局代编预算，红河州延安精神研究会不是政府购买服务的主体，我局公开的《政府购买服务预算表》内容为空。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委老干部局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.88万元，较上年减少0.55万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委老干部局2022年因公出国（境）费预算为4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央、省、州相关制度规定精神，严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委老干部局2022年公务接待费预算为5.65万元，较上年减少0.17万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委老干部局2022年公务用车购置及运行维护费为7.53万元，较上年减少0.23万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.53万元，较上年减少0.23万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

　　目标：认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务。在重要纪念日、重大庆典和老年节、春节期间集中走访慰问离退休老干部及遗属，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。举办全州老干部工作者业务培训。组织开展“夕阳映红河”离退休干部正能量活动。举办离退休干部保健知识讲座、经济社会发展情况通报会，树选银发先锋正能量示范点、最美银发志愿者团队及个人，开展全州老干部工作比学赶超工作交流，编纂老干部工作志。加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属，给予困难帮扶和关心照顾。

　　（二）红河州老干部活动中心管理经费

　　目标：保证州老干部活动中心和个旧活动点的正常运转，充分发挥老干部活动中心作用，打造老干部学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。以规范化建设为抓手，从基础工作、管理措施、活动开展、服务保障、队伍建设等方面着力，不断提升老干部活动中心服务管理水平。

　　（三）红河州老年大学办学经费

　　目标：紧扣党的事业需要和离退休干部文化养老的企盼，充分发挥老干部党校、老年大学作用，打造学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。加强老年教育，提升办学质量，拓宽办学思路，整合师资力量，合理设置班次，办好精品课程，引领和推动全州老年大学（老干部党校）不断提升办学水平。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障州老年大学持续、健康发展。

　　（四）延安精神研究会经费

　　目标：研究、弘扬、传承延安精神的方针，发扬党的光荣革命传统，在全州开展延安精神进机关、进学校、进社区、进农村、进企业的活动中，做到老有所为，围绕中心，服务大局，推进全州经济、政治、社会、文化、生态文明和党的建设，提供政治保障、精神动力、智力支撑，为建设新时代中国特色社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴作贡献。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.财政拨款收入：行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　4.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　5.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委老干部局2022年机关运行经费安排80.87万元，与上年72.99万元对比增加7.88万元，主要原因分析:在职人数增加导致公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共红河州委老干部局部门资产总额112.51万元，其中，流动资产18.93万元，固定资产（净值）93.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少168.10万元，其中固定资产（净值）减少15.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000178500111