部门预算
- 索引号: 20240913-200237-326
- 发布机构: 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局
- 文号:
- 发布日期: 2022-03-16
- 时效性: 有效
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2022年预算公开
监督索引号53250003300100800000
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2022年预算公开目录
第一部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策;编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》,制定保护区管理制度;负责自然保护区界标的设置和管理,完善界桩、界碑;依法保护保护区自然资源和生态环境,积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作;督促检查各管护所、站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况;组织实施保护区本底资源调查工作;开展野生动植物监测和研究,开展濒危物种的保护、科研、繁育工作;做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作,积极探索和实践社区共管新模式;开展纵向横向科技合作与交流,积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果;编制部门预算并组织实施,监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产;负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理,完成上级交给的各项任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、计财科、资源保护科、科普宣教的社区科、生态旅游管理科。
所属单位20个,分别是:
1.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所
2.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所
3.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所
4.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所
5.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山管护站等16个管护站。
(三)重点工作概述
1.按照红河州党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准,开展好制度建设、资源建设、业务建设等;按照上级有关部门要求,完成所有参照公务员法人员管理的档案数字化管理;组织开展好全体职工的教育培训工作;做好2022年人员招录和各类人才数据统计上报等工作;完成专业技术人员岗位聘任上报审批工作;完成各科室所“三定方案”装框上墙工作。
2.强化党的引领作用和党风廉政建设。一要加强学习。将思想行动统一到中央和省、州委的决策部署上来,积极投身金平分水岭自然保护区事业发展。二要加强领导。局党支部要充分发挥基层党组织的主观能动性,切实把党建措施抓紧抓好。三要狠抓落实。目标已经明确,局党支部和全体党员要密切配合,确保各项目标任务落到实处。四要健全机制。局党支部要认真总结工作中好的经验和做法,主动宣传。上报,并在实践基础上逐步形成长效机制,推动党建工作向纵深开展。五要围绕实际抓好廉政建设。认真执行廉洁自律规定,严格坚持谈心谈话、述职述廉和重大事件报告制度,积极配合上级监督检查,及时发现并查处群众举报的违纪违规行为,保证廉洁自律工作落到实处。
3.资源保护工作
(1)森林防火工作。结合实际制定《自然保护区森林防灭火工作方案》和《防灭火应急预案》;督促三个管护所组建不少于10人的专业扑火队伍,并开展培训工作;保障防灭火物资供给;加强森林防灭火宣传教育工作,增强林区群众防火意识;加大野外巡查,严格控制野外用火;组织扑救森林火灾;依法查处森林火灾案件;组织实施边境森林防火隔离带,有效阻隔境外火灾蔓延。
(2)巡护工作。督促各管护所、站开展日常巡护,收集巡护数据,组织考核护林员巡山护林工作,严格按照《护林员管理考核细则》规定,做好护林员审核聘用、划定管护区域、签订管护协议;组织督促自然保护区专项巡护不少于12次。
(3)加大案件查处。开展打击破坏野生动植物违法行为行动,及时查处各类涉林违法案件;开展野生动物保护执法专项行动;加大自然保护区林下种植问题整改力度,严厉打击扩大种植行为;按照国家反馈的擬似变化图斑核查要求,开展实地核实,并及时上报核实情况;开展林下种植草果实地核查工作;督促指导森林防火视频监控项目实施;认真做好违法图斑调查处理工作,
4.科研工作
(1)生物多样性监测。继续开展生物多样性监测,完成植物、入侵物种、野生动物和环境五要素监测调查。
(2)启动与中国科学院昆明植物所达成的“云金平分水岭国家级自然保护区《滇东南热带山地生态系统监测》分水岭雷达站样方监测及完成五台山干河样方监测。
(3)开展“云金平分水岭国家级自然保护区第二次综合科学考察”的各个专项补充调查。
(4)根据第二批《最新野生国家保护植物名录》,调查金平境内现存的国家重点保护野生植物的分布情况,群落数量,识别方法,濒危程度,如何保护等,以图片、文字为主出版《金平境国家重点保护野生植物》宣传、识别和保护。
5.项目资金工作。完成审计整改要求工作;按上级批复的“三定”方案,明确科室人员工作岗位职责;完善差旅费管理制度,明确基层所站人员出差事项界定,拟定基层所人员出差差旅费报销规定。二是明确出差目的地为村组的城市间交通费补助测算依据;按局机关要求做好重点项目的日常监管。规范全局资产管理,需进一步明确资产配置种类,资产使用年限,特别是推进标准化基层管护所站建设各项物资硬件配置规定需要进一步明确;按财政部门规定时限完成以前年度的结转结余资金清理工作;根据行政事业单位国有资产管理有关要求,对全局所有资产进行清查上报。
6.社区宣教工作。在县城、保护区周边中小学校开展公众自然教育工作10期;与宣传媒体合作,签订合作协议,按照双方合作协议开展自然保护区宣传工作;开展保护区政策录音工作,购置宣传设备一批;充分利用“红河州中小学生研学实践教育基地”,开展好各项实践教学工作;在县城、保护区周边中小学校开展生态文明教育进校园合作协议;制作安装宣传牌和安装宣传栏。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制74人,其中:行政编制25人,工勤人员编制0人,事业编制49人。在职实有53人,其中:财政全额保障53人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。
车辆编制0辆,实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入952.92万元,其中:一般公共预算952.92万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比,本年部门财务总收入比上年增加了301.48万元,主要原因分析:主要是单位通过公务员公开遴选、事业单位公开招考试录用、事业单位考试调动、退伍军人安置等新增加人员,今年预算人数由去年的34人增加到今年的53人,净增加19人,相应的人员经费预算比上年增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入952.92万元,其中:本年收入952.92万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款952.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,本年部门财政拨款收入比上年增加了301.48万元,主要原因分析:单位通过公务员公开遴选、事业单位公开招考试录用、事业单位考试调动、退伍军人安置等新增加人员,今年预算人数由去年的34人增加到今年的53人,净增加19人,相应的人员经费预算比上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出952.92万元。财政拨款安排支出952.92万元,其中:基本支出952.92万元,与上年对比增加了301.48万元,主要原因分析:单位通过公务员公开遴选、事业单位公开招考试录用、事业单位考试调动、退伍军人安置等新增加人员,今年预算人数由去年的34人增加到今年的53人,净增加19人,相应的人员经费预算比上年增加;项目支出0万元,与上年对比无变动,主要原因分析:上年与本年州本级财政均未安排单位项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.39万元,主要用于本单位行政退休人员的退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.95万元,主要用于本单位事业退休人员的退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.25万元,主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本职业年金缴费支出5万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革后,在职转退休的人员缴纳职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.01万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.98万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.93万元,主要用于行政人员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.77万元,主要用于单位在职人员大病医疗补助经费支出。
农林水支出-林业和草原-行政运行236.76万元,主要用于局机关的单位基本支出。
农林水支出-林业和草原-事业机构445.82万元,主要用于下属非参公事业单位基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.06万元,主要用于机关行政人员及下属事业单位人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元,较上年减少122万元,下降84.14%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:上年与本年单位均无因公出国(境)计划。
(二)公务接待费
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2022年公务接待费预算为3万元,较上年增加2万元,增长200%,国内公务接待批次为40次,共计接待375人次。
增减变化原因:单位2020年上划为红河州林业和草原局主管的二级预算单位以来,各项工作逐步走上正轨,上级主管部门到单位开展调研、考核、检查工作等事项有所增加。参考去年工作开展情况和今年工作计划,单位调增了今年的公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2022年公务用车购置及运行维护费为20万元,较上年减少124万元,下降86.11%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少128万元,下降100%;公务用车运行维护费20万元,较上年增加4万元,增长25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆(其中事业单位公务用车1辆,森林防火专用车辆8辆)。
增减变化原因:单位今年无公务用车和森林防火专用车辆购置计划,根据单位现有车辆数量和车辆使用情况,增加公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、基本支出:用于保障单位局机关及所属财政补助事业单位的机构正常运转日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、公务用车购置及运行维护费:反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
7、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2022年机关运行经费安排78.05万元,与上年对比增加了9.27万元,主要原因分析:本年新增人员相应公用经费预算增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门资产总额2852.8万元,其中,流动资产383.51万元,固定资产2061.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程384.74万元,无形资产22.69万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加-809.46万元,其中固定资产增加217.86万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53250003300100800111
附件【附件1.doc】