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红河书院2022年预算公开目录

　　第一部分 红河书院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河书院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河书院2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　1.负责整合各类资源，邀请国际国内文化名人和学者，开展各类论坛、讲座及交流活动，使红河书院形成极具书香的高品位文化学术氛围，把红河书院打造成为具有文化品位、学术品质、民族品格的文化、学术交流和形象展示平台；

　　2.负责书院学术研究、学术交流及教学活动的规划与实施，策划、承办各类会展活动，对外履行有关文化交流职能，开展与国内外文化机构的交流与合作；

　　3.负责协助各单位做好书院内各楼、馆、中心管理工作，统筹协调好各楼、馆、中心等相关设施综合利用，确保发挥最大效用；

　　4.负责全州文化人才的培养与教育；

　　5.履行古籍馆、方志馆等机构对图书文献收藏、保护和借阅的职能，为各级机关、社会各界及公众提供文献信息和参考咨询服务；

　　6.对具有历史、艺术、科学价值的文献及可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

　　7.组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、研究、宣传和展示工作；

　　8.负责哈尼族、彝族文化的研究和保护传承工作；

　　9.发展民族民间歌舞文化，创作艺术作品，承接各类舞台艺术的策划、创作（设计）、排练和演出服务；

　　10.推行现代化、智能化、网络化管理工作；

　　11.发挥窗口作用，采用多种形式提供科学、准确的文字说明和讲解服务；

　　12.负责全州全民阅读工作，组织开展形式多样的阅读活动，积极推进“书香九进”（进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进农村、进边寨、进特殊人群、进网络），建设“书香红河”；

　　13.负责组织开展全州阅读评选评优推广工作，指导全州各级各部门、各行业开展读书征文、行业好书推荐、最美读书人、读书会、阅读创作比赛等活动，为红河州的阅读推广活动提供咨询、支持、帮助等服务，在全社会选树先进阅读典型，推广先进经验，扩大全民阅读活动社会影响。负责全州图书审读工作。

　　（二）机构设置情况。

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、会展交流科、工程信息科。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.红河书院。红河书院为中共红河州委宣传部所属公益二类全额财政拨款事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制12名，设院长1名，副院长2名。

　　（三）重点工作概述。

　　邀请国内外文化名家和学者，开展系列论坛、讲座及交流活动；举办各类文化系列艺术展览，非遗传统手工技艺作品展等；结合民俗节日、节庆及各类优秀传统文化活动做好相关培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入77.36万元，其中：一般公共预算77.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长100%，主要原因分析我单位于2021年6月24日批准成立，2021年无财政拨款资金。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入77.36万元，其中:本年收入77.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长100%，主要原因分析我单位于2021年6月24日批准成立，2021年无财政拨款资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出77.36万元。财政拨款安排支出77.36万元，其中：基本支出17.36万元，与上年对比增长100%，主要原因分析我单位于2021年6月24日批准成立，2021年无财政拨款资金；项目支出60万元，与上年对比增长100%，主要原因分析我单位于2021年6月24日批准成立，2021年无财政拨款资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——文化展示及纪念机构本级财力安排12.37万元，主要用于在职人员工资及公用经费。

　　文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出本级财力安排60万元，主要用于红河州召开学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大中国作协十大开幕式上的重要讲话精神会议费用10万元和红河书院正常运转、后勤保障、红河讲堂建设50万元。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出本级财力安排1.84万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗本级财力安排1.18万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗－公务员医疗补助本级财力安排0.46万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出本级财力安排0.04万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

　　住房保障支出——住房改革支出——住房公积金本级财力安排1.47万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　 无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　 无。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　 无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河书院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加8万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河书院2022年因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　增加原因为我单位于2021年6月24日批准成立，2021年无财政拨款资金。

　　（二）公务接待费。

　　红河书院2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次。

　　增加原因为我单位于2021年6月24日批准成立，2021年无财政拨款资金。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河书院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　无机关运行经费安排情况，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河书院2022年资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

   红河书院

2022年3月5日

监督索引号53250001074000300111