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　　红河州人民政府办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州人民政府办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州政府办是红河州人民政府的运转中心，承担着服务决策、服务落实、服务发展的需求，承办着办会、办事、办文各项业务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州人民政府办公室根据职责内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、值班室、督查室、议案科、行财科、老干科、信息科、办党委、人事科、车编办、政务公开科、文稿科、法律顾问科、公文质量审核科共23个科（处）室。代管企业有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工。代管团体有州政府老年体协。有临时性机构1个是州打私协调领导小组办公室。有1个代做部门预算收支的机构是驻北京联络处。有1个代的项目是州委州政府节日活动经费。

    所属单位1个，是红河州州级机关文件交换站。

　　（三）重点工作概述

　　协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担办文、办会、办事工作。

　　 二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个； 事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制121人，其中：行政编制85人，工勤人员编制27人，事业编制9人。在职实有120人，其中： 财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员120人，其中： 离休 2人，退休 118人。

　　车辆编制6辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 4170.78万元，其中：一般公共预算4170.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加30.7万元，增幅0.74%。主要原因是2021年遴选调入13人，人员经费增加，增加省级春节慰问补助资金5万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入4170.78万元，其中:本年收入4170.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4170.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加25.7万元，增幅0.62%。主要原因是2021年遴选调入13人，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 4170.78万元。财政拨款安排支出 4170.78万元，其中：基本支出3171.85万元，与上年对比增加106.8万元，增幅3.48%，主要原因是2021年从各县市遴选13人调入本单位；项目支出998.9万元，与上年对比减少81.1万元，降幅7.04%，主要原因重大节日慰问减少26.1万元，驻京联络处专项经费减少10万元，州政府办专项业务经费减少45万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出2096.13万元，主要用于人员经费支出和行政日常开支；

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出998.9万元，主要用于：1.驻京联络办的房租及其他事务支出；2.重大节日慰问支出；3.我办的各项业务活动支出。

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）支39.14万元，支出万元2名离休干部离休费和69名退休生活费；

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出232.46万元，用于在职职工的养老保险缴费；

　　2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金支出）支出20万元，用于在职职工、即将退休人员的职业年金支出；

　　2080599款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出）支出335.58万元，主要用于代管的原金湖宾馆红河大酒店改制前退休人员按事业退休干部的退休金补差；

　　2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出146.05万元，用于在职行政人员医疗保障缴费支出。

　　2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出8.89万元，用于事业单位事业人员医疗保障缴费支出。

　　2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出95.46万元，用于行政单位公务员医疗补助。

　　2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出8.34万元，用于行政事业单位医疗补助支出。

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出189.83万元，用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此类事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此类事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　部门列入州对下专项转移支付项目对13县（市）春节慰问补助资金52万元，主要用于2022年春节期间走访慰问支出。

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出52万元，主要用于2022年春节期间走访慰问支出。

　　六、政府采购预算情况

　　（一）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额96.4万元，其中：政府采购货物预算96.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    （二）根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102 号）规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务项目6个，预算总额361万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少17万元，下降13.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为10万元，较上年减少10万元，下降50%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）3人次。

　　减少原因为疫情影响减少因公出国次数。

　　（二）公务接待费

　　红河州人民政府办公室2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少7万元，下降58.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

　　公务接待费用减少原因为规范公务接待活动，减少不必要的公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

红河州人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　重大节日慰问项目经费预算支出133.9万元，比2021年减少26.1万元，降幅13.5%；绩效目标是在2022年春节期间能保障困难老干部、驻边战士、春节期间工作在一线的医疗、环卫等八类工作人员能过一个温暖祥和的春节。

　　驻京办联络处房租及业务费预算支出410万元，比2021年减少10万元，降幅为2.38%；绩效目标是通过给予经费保障，通过对外联络、交流，促进全州的社会、经济得到全面发展。

　　州政府办专项业务经费预算支出455万元，比2021年减少45万元，降幅为9%，绩效目标是协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担好办文、办会、办事工作。坚持量入为出，将项目做细、做实，将项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效运行监控，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　政府购买服务，指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州人民政府办公室2022年机关运行经费安排442.85万元，与上年对比减少4.63万元，降幅为1.03%，主要原因分析根据市场经济实行开源节流。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州人民政府办公室资产总额452.95万元，其中，流动资产54.91万元，固定资产373.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少430.53万元，其中固定资产增加86.81万元（原值），资产总额减少原因为2021年末财政应返还额度同比减少464.97万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000143400111