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　　红河州接待办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州接待办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州接待办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州接待办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据红室字[2019]17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》职责规定：1.负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；2.负责协调组织州内有关部门介绍情况；3.承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；4.指导全州各县市、各部门的公务接待工作；5.负责协调安排红河州委、州人大、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、财务科、接待一科、接待二科。

　　所属单位1个，是：红河州服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2022年红河州接待办公室在州委的坚强领导下，紧紧围绕红河州委、州政府中心工作和红河州委对州接待办工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能。在联络、州级国内公务接待服务、大型会议活动等方面继续发挥职能作用，完成各项工作任务，为我州经济建设发展做出新的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 521.56万元，其中：一般公共预算521.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年2021年部门财务总收入454.78万元对比增加66.78万元，增长14.68%。主要原因是本年调入3人，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 521.56万元，其中:本年收入521.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2021年部门财政拨款收入454.78万元对比增加66.78万元，增长14.68%。主要原因是本年调入3人，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 521.56万元。财政拨款安排支出 521.56万元，其中：基本支出443.56万元，与上年对比增加68.78万元，主要原因是本年调入3人，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；项目支出78万元，与上年对比减少2万元，主要原因：1.对外联络经费限额后减少7万元；2.本年增加办公区维护管理项目5万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010301款行政运行331.71万元，主要用于工资性支出、其他社会保障缴费、一般公用经费；2080505款39.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款2.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2210201款32.33万元，主要用于住房保障住房公积金支出；2101101行政单位医疗20.57万元；2101102事业单位医疗5.64万元；2101103公务员医疗补助10.29万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元；2010399 款78万元主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2022年无州对下专项转移支付项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额10.58万元，其中：政府采购货物预算5.58万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州接待办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78.3万元，较上年增加4.2万元，增长5.68%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州接待办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州接待办公室2022年公务接待费预算为75.3万元，较上年增加3.3万元，增长4.58%，接待批次700批次。

　　增加原因：1.公务接待费预算变化。基本支出增加0.5万元，项目支出增加3万元。随着红河州社会经济发展，来我州进行公务活动的人员不断增加，费用增加。2.人数统计方法变化。（1）接待批次上年按参与接待服务的统计，今年按本部门实际支出的接待统计。（2）陪餐人数上年不纳入统计。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州接待办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年增加0.9万元，增长47.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费2.8万元，较上年增加0.9万元，增长47.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因：现有的公务用车为2009年购买，年限长维修维护费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费  纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州接待办公室部门2022年机关运行经费安排58.46万元，与上年对比增加8.1万元，主要原因是今年调入3人，公用支出相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州接待办公室部门资产总额20.75万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产20.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.69万元，其中固定资产增加0.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

　　监督索引号53250000143700111