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　　中共红河州委宣传部2022年部门预算编制目录

　　第一部分 中共红河州委宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共红河州委宣传部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中共红河州委宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　中共红河州委宣传部是中共红河州委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河州政府新闻办公室，红河新闻出版（版权）局牌子。中共红河州委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，分别是：办公室、理论科、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、政策与法规研究室、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科；所属事业单位7个，分别是：红河州新闻事业发展服务中心、红河州新闻出版产业技术中心、红河州文艺创作中心、红河州文明办志愿者服务中心、红河州民族语电影译配中心、红河州农村电影发行站、红河书院。

　　（三）重点工作概述。

　　1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；

　　2.统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；

　　3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；

　　4.负责组织全州思想政治工作；

　　5.统筹分析研判和引导社会舆论；

　　6.负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；

　　7.宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；

　　8.宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；

　　9.负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；

　　10.统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；

　　11.统筹指导舆情工作；

　　12.统筹对外宣传工作；

　　13.统筹协调全州对外宣传工作；

　　14.负责联系州外新闻媒体；

　　15.管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传、影视译配及放映有关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制15人；红河州农村电影发行管理站实有7人，红河州少数民族语影视译配中心实有9人，红河书院12人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人（部机关16人，发行站3人、译配中心5人）。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆（机关1辆、红河州民族电影译配中心1辆）。

　　三、预算单位收入情况（含红河州民族语电影译配中心、红河州农村电影发行站、红河书院）

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入2423.64万元，其中：一般公共预算2423.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加77.43万元，主要原因分析为新增下属机构红河书院。

　　（二）财政拨款收入情况（含红河州民族语电影译配中心、红河州农村电影发行站、红河书院）

　　2022年部门财政拨款收入2423.64万元，其中:本年收入2423.64万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2423.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加77.43万元，主要原因分析为新增下属机构红河书院。

　　四、预算单位支出情况（含红河州民族语电影译配中心、红河州农村电影发行站、红河书院）

　　2022年部门预算总支出2423.64万元。财政拨款安排支出2423.64万元，其中：基本支出1383.64万元，与上年对比增加57.43万元，主要原因分析为新增机构红河书院；项目支出1040万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析为新增下属机构红河书院。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50万，2013301行政运行787.37万元，2013399他宣传事务支出890万元，2070105文化展示及纪念机构12.37万元，2070199其他文化和旅游支出60万元，2070607电影243.66万元，2080501行政单位离退休2.31万元，2080502 事业单位离退休0.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.82万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出23万元，2101101行政单位医疗46.74万元，2101102事业单位医疗35.93万元，2101103公务员医疗补助39.43万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.2万元，2210201住房公积金102.42万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无

　　六、政府采购预算情况。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，政府采购预算总额98.07万元，其中：政府采购货物预算70.8万元、政府采购服务预算27.27万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.01元，较上年增加6.76万元，增长20.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　中共红河州委宣传部2022年因公出国（境）费预算为6.6万元，较上年增加2.8万元，增长73.68%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）3人次。

　　增加原因为新增下属机构红河书院。

　　（二）公务接待费。

　　中共红河州委宣传部2022年公务接待费预算为16.5万元，较上年增加4.45万元，增长36.93%，国内公务接待批次为165次，共计接待1650人次。

　　增加原因为新增下属机构红河书院。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　中共红河州委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为16.91万元，较上年减少0.49万元，下降2.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16.91万元，较上年减少0.49万元，下降2.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因为厉行节约减少经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况（含红河州民族语电影译配中心、红河州农村电影发行站、红河书院）

　　按照单位工作职责实施，具体内容见整体或项目附表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　中共红河州委宣传部2022年机关运行经费安排140.17万元，与上年对比减少9.15万元，主要原因分析为人员变动、厉行节约情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共红河州委宣传部资产总额425.47万元，其中，流动资产14.32万元，固定资产401.88万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产9.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001074000111