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　　红河职业技术学院2022年预算公开目录

　　第一部分 红河职业技术学院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河职业技术学院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河职业技术学院部门2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

　　（二）机构设置情况　

　　我部门共设置35个内设机构，包括：办公室、纪检科、组织部、宣传部、统战处、学生科、教务科、财务科、人事科、后勤管理科、审计科、保卫科12个党政机构；招生就业中心、科研中心、继续教育中心、职业能力建设中心、教育教学督导中心、校企合作办公室、创业孵化中心、智慧院园管理中心、汽车工程学院、教师教育学院、智能制造学院、紫陶学院、建筑工程学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通运输学院、公共服务学院、体育运动学院、应急救援学院、大健康学院、思想政治理论课教学部、公共课部、图书馆23个教辅机构；工会、团委2个党群部门。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，红河职业技术学院在州委州政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习习近平总书记对职业教育工作的重要指示批示精神、全国职业教育大会精神和省州党委政府决策部署，全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“建设高水平职业教育示范园区和打造高水平特色职业学院”目标，实施“中高职贯通、集团化办学、多元化主体、高质量发展”四大发展战略，走“中高职一体化”发展新路子，努力把学校打造成校园、产园、家园、公园四园融合良好，服务、示范、辐射带动作用突出的创新发展新高地，为我州“三个示范区”建设作出积极贡献和努力。2021年取得的主要事业成效如下：

　　1.强化理论武装，始终把领导班子政治建设摆在首位。一年来，学院党委高度重视班子政治建设和理论武装工作，认真贯彻党委领导下的院长负责制，围绕党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话精神，州第九次党代会等开展专题学习，始终在思想上、政治上、行动上和以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。树立“以学生为中心”的发展思想，努力办人民满意的现代职业教育。

　　2.强化人才引领，着力打造高水平教师队伍。一是严格按照国家相关要求做好学院2021年教师招聘工作；二是积极开展师资队伍培训；三是加强师德师风和“双师型”教师建设。

　　3.强化高职引领，扎实推进学院和园区内涵发展。一是强化招生组织。积极利用集中统一管理，充分发挥学院示范引领作用。 2021年秋季学期实现园区招生人数达到12396人，其中红职院招生4480人。二是推进学院科技研究。在省级、州级、校级等各类有关科研项目申报工作共47项，其中5项课题入选《红河州“十四五”教育科学规划课题指南》；完成红河职业技术学院校级课题立项评审工作，共18项校级课题通过评审。三是大力改善办学条件。完成高职综合实训楼建设、高职学生宿舍和食堂建设、中职学生宿舍建设三个重大建设项目前期建设的推进工作。完成学院心理健康咨询中心、生态农业专业质量安全检测中心等9个实训室建设。四是成功申报全国急救教育试点学校，夯实提升校园应急救护能力，推动学院急救教育更上新台阶。

　　4.强化培养引领，全面加强学生和教学管理。一是全面加强学生管理。二是完善教学管理制度。三是加强教育教学督导。四是以赛代学提高人才培养质量。组织师生参加2021年云南省职业院校技能大赛，共荣获一等奖7名，二等奖10名，三等奖19名，荣获2021年云南省大学生职业生涯规划大赛一等奖1名。

　　5.强化社会服务，扎实推进职业培训全面发展。一是开展职业技能、专项能力证书、合格证书等培训。培训总人数达到6218人，其中：取国家职业资格证及技能等级证、专项证人数为2047人，取得培训合格证人数为4171人；开展普通话测评人数合计5417人次；高职创业合格证人数801人。二是采取“送培训下乡”“送培训入企”“进校培训”“互联网+职业技能培训”等方式，积极与人社、农业、交通、工会、企业、退役军人事务局等相关部门和行业开展合作，共培训8437人。三是成立红河州社区教育指导中心、红河州老年开放学院，为社区居民开展免费公益类培训，全年共组织完成4期200余人次培训。四是拓展服务范围，承担社会责任。组织完成红河州税务系统科级干部选拔、会计初级职称、注册会计师考试、会计专业技术中级资格、教师公开招聘等考试共计12414人次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制174人。在职实有122人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障122人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3704.86万元，其中：一般公共预算1804.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1500万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入400万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加2363.72万元，主要原因分析：

　　1.上年预算只包含一般公共预算为1341.14万元，2022年一般公共预算增多的原因是新招聘和调入教职工一批40余人次、在校生人数比上年度增加较大。

　　2.财政专户管理资金收入预算较上年增加1500万元，上级补助收入预算较上年增加400万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1804.86万元，其中:本年收入1804.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1804.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加463.72万元，主要原因分析：2022年一般公共预算增多的原因是新招聘和调入教职工一批40余人次、在校生人数比上年度增加较大。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 3704.86万元。财政拨款安排支出 3304.86万元，其中：基本支出1804.86万元，与上年对比部门预算总支出增加2363.72万元，主要原因分析：上年预算只包含一般公共预算为1341.14万元，2022年一般公共预算增多的原因是新招聘和调入教职工一批40余人次、在校生人数比上年度增加较大；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050305款”高等职业教育支出1338.47万元，主要反映高等职业学校的大专教育正常经费支出；“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出170.09万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“2101102款”事业单位医疗支出111.04万元，主要反映单位事业单位医疗支出；“2101103款”公务员医疗补助43.58万元；“2101199款”其他行政事业单位医疗支出3.99万元；“2210201款”住房公积金支出137.69万元，主要反映住房保障的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额77.95万元，其中：政府采购货物预算77.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河职业技术学院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7元，较上年减少23万元，下降76.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河职业技术学院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本年度部门未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　红河职业技术学院部门2022年公务接待费预算为7万元，较上年减少13万元，下降65%，国内公务接待批次为70次，共计接待1200人次。

　　增减变化原因：按中央相关文件精神，做好厉行节约工作，年压缩公务接待费3%。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河职业技术学院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排情况，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河职业技术学院部门资产总额86685.55万元，其中，流动资产1039.30万元，固定资产85620.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1959.78万元，其中固定资产增加245.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53250001036101200111