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　　中国共产主义青年团红河州委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团红河州委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团红河州委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作，带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　2.指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　3.负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全州共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作。

　　6.负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　7.参与拟订有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　8.协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　9.会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行红河州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　10.完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会机关内设5个机构，机关内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。所属单位1个，为红河州青少年宫。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力推进“红青向党”青年马克思主义者培养工程。加强全州青少年的思想政治教育工作，在全州青少年中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣教活动，坚持不懈地用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，通过主题学习、理论宣讲、教育培训和实践锻炼等行之有效的方式，不断提高团干部、青少年等群体的思想政治素质、政策理论水平、创新能力、实践能力和组织协调能力，进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念。精心举办各层级、各领域“青马工程”培训班；大力抓好“青年大学习”和“红领巾爱学习”工作；着力推进州级、县（市）级团校建设；充分发挥红河青年讲师团、红领巾巡讲团、红领巾讲解员等理论宣讲队伍作用，广泛开展青少年宣教工作；重点打造“青马学员说”“少年读”等文化产品；深入开展“与信仰对话”“我的中国梦”“红青向党”等红色教育主题活动。结合重要会议、重点节庆、重大事件广泛开展好专题学习和主题教育活动。

　　2.全力推进“红青团品”县域共青团品牌建设工程。聚焦青春建功“十四五”工作，围绕红河“三个示范区”建设，结合各县（市）党政中心工作，积极发挥共青团助手和后备军作用，整合资源，协同力量，以点串线，以线带面，按照“品牌化建设、项目化运作、活动化开展、广泛性参与、持续性推进”的原则，着重以共青团“一县一品”品牌建设的思路，将团员青年凝聚起来，把工作对象转化为工作力量，为中心工作服务，着力打造有影响、可推广的县域共青团工作品牌，进一步扩大共青团工作的大局贡献度。重点创建蒙自团市委基层团组织改革建设、个旧团市委服务社会领域青年人才、开远团市委服务青年投身乡村振兴、建水团县委青少年传统文化思想引领、石屏团县委青年志愿服务异龙湖生态文明建设、弥勒团市委团聚新兴领域青年、泸西团县委青年助力绿色产业发展、红河团县委青少年助困公益服务、元阳团县委服务青年劳动力输出、绿春团县委服务青少年健康成长、屏边团县委青少年民族团结进步工作、金平团县委青少年助力强边固防、河口团县委沿边青年电商创业13个县域共青团工作品牌。

　　3.全力推进“青春红河”网上共青团建设工程。推动互联网与共青团工作深度融合，积极构建“互联网+共青团”工作格局。着重抓好“青春红河”新媒体矩阵体系建设，完善建强以“两微一站”为基础，抖音等新兴平台差异发展、齐头并进的团属新媒体阵地群，不断提升活跃度、传播力和影响力，不断保持和扩大思想引导、网络宣传优势，推动团网深度融合、团青充分互动、线上线下一体运行，打造“有态度、有深度、有温度”的共青团新媒体平台体系，不断提升共青团网络新媒体工作水平。着重抓好“红河团务通”可视化指挥调度系统建设，推动共青团工作任务项目化、指挥体系扁平化、工作联动数据化，实现基层团组织团务工作“横向到底、纵向到边”部署和落实，实现对全州共青团日常团务工作安排、布置扁平化指挥，数据、分析和评价可视化展示。认真落实网络意识形态工作责任，强化舆情引领、监测、处置，切实维护青少年工作领域网上政治安全和意识形态安全。有效开展网络舆论引导，注重建立网络舆情研判机制，加强网络文明志愿者、网宣员、网评员、青年好网民“四支队伍”的建设，动员力量主动发声，抢占舆论阵地，引导广大青少年在网上传播正能量、弘扬主旋律，营造健康清朗的网络空间。

　　4.全力推进“扬帆未来”青年发展优化服务工程。以《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》为统领，探索服务青年的新方法、新路径和新载体，提高共青团服务青年的精准性、有效性、持续性。进一步完善“党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管”青年事务的工作格局，充分发挥州级、县（市）级青年工作联席会议制度作用，激发议事协调、联动督促、合力推动的职能，有效推进红河州中长期青年发展规划走深走实。以“青年之家”为主阵地，定期举办青年人才问需会、微论坛、主题沙龙等活动，推动青年人才之间的交流互动。实施“红河工匠”技能人才培育计划，依托州内职业院校共建青年技能人才孵化基地，培养新时代青年工匠人才。深入实施“伙伴计划”“筑梦计划”，有效凝聚青年社会组织和新兴领域青年群体。依托青联、学联、青创会等组织引领青少年有序参与政治生活和社会治理，通过“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、机关开放日等多种渠道，畅通青年反馈途径。

　　5.全力推进“红团堡垒”基层团组织改革创新工程。突出学校共青团基础性、源头性、战略性地位，实施中学（中职）共青团“强基固本”工作。进一步强化系统行业团工委建设，按照团员青年分布，建立健全政法、教育、金融、卫生、国有企业、非公企业、社会组织、互联网等行业团工委；进一步强化机关事业单位团组织建设，探索通过青年工作委员会模式开展工作。加大园区团建力度，探索和加强在产业链上建团，吸引更多青年参与到团的工作和活动中来，扩大“两新”组织团的覆盖面。加强乡镇、街道区域化团建，探索施行“青年召集人”网格化青少年事务管理机制，在电子商务、农村专业合作社、农村产业链开展团建，扩大村级（社区）团组织覆盖面，着力提升基层团组织的组织动员能力、工作业务能力、队伍建设能力、服务贡献能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制9人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入856.54万元，其中：一般公共预算财政拨款856.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转0.33万元。

　　与上年预算数837.12万元相比增加19.42万元，增加主要原因是：本年增加在职人员7人，工资及福利支出增加103.80万元，按人员核定的公用经费增加15.28万元；2021年其他结余资金纳入本年预算增加0.33万元；本年财政压缩团州委专项经费9.99万元，志愿者人数减少，“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助减少90万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入856.21万元，其中:本年收入856.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数837.12万元相比增加19.09万元，增加主要原因是：本年增加在职人员7人，工资及福利支出增加103.80万元，按人员核定的公用经费增加15.28万元；本年财政压缩团州委专项经费9.99万元，志愿者人数减少，“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助减少90万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出856.54万元。财政拨款安排支出856.21万元，其中：基本支出466.20万元，与上年预算数347.12万元相比增加119.08万元，增加主要原因是：本年增加在职人员7人，工资及福利支出增加103.80万元，按人员核定的公用经费增加15.28万元；项目支出390.01万元，与上年预算数490万元相比减少99.99万元，减少主要原因是：2022年财政压缩团州委专项经费9.99万元；本年志愿者人数减少，“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助减少90万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 行政运行（项）支出257.36万元，主要用于团州委单位机构正常运转的日常支出。

　　2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 事业运行（项）支出90.14万元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

　　3.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出100.01万元，主要用于团州委单位专项工作经费支出70.01万元，州青少年宫单位专项业务经费支出30万元。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.06万元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.03万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.91万元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.36万元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.33万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.92万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.09万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　11.转移性支出（类）一般性转移支付(款) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出290万元，主要用于“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　转移性支出（类）一般性转移支付(款) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出290万元，主要用于团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.47万元，其中：政府采购货物预算4.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.55万元，较上年减少0.55万元，下降3.42%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2022年因公出国（境）费预算为5.6万元，较上年减少0.2万元，下降3.45%，参加上级主管部门出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制因公出国（境）预算支出。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2022年公务接待费预算为7.25万元，较上年减少0.25万元，下降3.33%，国内公务接待批次为43次，共计接待423人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：州青少年宫计划减少到县市举办活动次数，故公务用车运行维护费较上年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2022年州本级项目共有2项，安排重点项目资金100.01万元，分别为：

　　1.团州委专项经费安排70.01万元，预算绩效目标为：（1）深入贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》和共青团十八届三中全会精神，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，准确把握当代青少年思想特点和媒体传播规律，以提升引领力为关键，坚持全团抓思想引领的大宣传工作格局，不断增强政治性、先进性、群众性。（2）召开全州青年工作联席会，推动《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实。组织青年创业就业培训，提高青年创业就业能力，促进青年就业。（3）持续做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，加强学校预青教育工作。（4）抓好“红河团务通”可视化指挥调度系统建设，推动共青团工作任务项目化、指挥体系扁平化、工作联动数据化，实现对全州共青团日常团务工作安排、布置扁平化指挥，数据、分析和评价可视化展示。（5）加强青年之家品牌建设，以“一县一品”为抓手，打造各县市青年之家特色品牌。（6）持续加强团干部、少先队辅导员业务培训，持续提高团干部、少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。

　　2.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费30万元，预算绩效目标为：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2022年机关运行经费安排53.19万元，主要用于保障中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数37.91万元相比增加15.28万元，主要是本年在职人员较上年增加7人，因此按人员核定公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额119.10万元，其中，流动资产33.11万元，固定资产79.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.66万元，其中固定资产减少19.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000171200111