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　　红河州政务服务管理局2022年预算公开目录

　　第一部分红河州政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州政务服务管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州政务服务管理局是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州公共资源交易管理局牌子。职能职责按照《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕49号）执行。

　　1.负责州级政务服务中心的建设和管理工作；

　　2.负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；

　　3.负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

　　4.负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录；

　　6.承担红河州“12345”政务热线管理工作；

　　7.承担红河州加强政府自身建设相关工作；

　　8.承担红河州推进行政审批制度改革相关工作；

　　9.指导县市政务服务管理业务工作；

　　10.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科和政策法规科。

　　所属单位三个，分别是：

　　1. 红河州公共资源交易中心

　　2. 红河州投资项目审批服务中心

　　3. 红河州政府采购和出让中心

　　（三）重点工作概述

　　1. 进一步优化政务服务，推进政务服务效能持续提升。以“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”为目标，深化拓展政务服务大厅“一站式”服务功能，实现政务服务事项“应进必进”，深入推进“互联网+政务服务”，探索智慧政务数字化转型，持续推进“一件事一次办”、“跨省通办”、“一部手机办事通”应用，打造业务高效协同、数据畅通共享、网络服务供给、决策支撑精准智能、基础安全可靠的数字政务，持续提升政务服务效能。

　　2.持续推进营商环境优化。对标对表中央、省关于深化“放管服”改革优化营商环境决策部署和州第九次党代会上提出的“13568”工作思路，聚焦市场化、法治化、国际化，纵深推进“证照分离”、投资项目（工程建设项目）审批制度重点领域改革。落实省级关于进一步优化营商环境促进市场主体倍增的相关要求，加快市场主体培育壮大。持续加强营商环境考核指标和重点工作的常态化督导落实，做到目标工作时限明确、任务量化、成果转化，全力推进营商环境持续向好。

　　3. 持续加大简政放权。依法依规持续精简行政权力事项；认真落实权责清单制度。贯彻落实好省委、省政府、州委、州政府关于行政审批制度改革的相关工作。

　　4. 持续推进公共资源交易电子化。持续推进不见面开标、工程建设项目招投标暗标评审，推进国有产权、土地出让电子化交易，提升全流程电子化率；积极配合省推进实现电子服务系统迁移上云。

　　     5. 进一步办好红河州“12345”政务热线。 建设以“12345”为语音呼叫号码的“红河州12345政务服务便民热线”,为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务。同时，压实归并优化热线涉及部门、县市责任，优化完善热线运行工作机制和资源配置，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使我州政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1197.73万元，其中：一般公共预算1197.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加304.65万元，主要原因分析2021年新增6人（调入5人，招考录用1人），人员经费、公用经费增加； 2022年政务服务便民热线归并优化，红河州“12345”政务热线运行经费增加，红河政务服务楼维护管理经费纳入财政预算保障，因此项目经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1197.73万元，其中:本年收入1197.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加304.65万元，主要原因分析2021年新增6人（调入5人，招考录用1人），人员经费、公用经费增加；2022年政务服务便民热线归并优化，红河州“12345”政务热线运行经费增加，红河政务服务楼维护管理经费纳入财政预算保障，因此项目经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1197.73万元。财政拨款安排支出1197.73万元，其中：基本支出794.17万元，与上年对比增加132.09万元，主要原因分析在职人员调整工资、2021年新增6人的人员经费、公用经费增加；项目支出403.56万元，与上年对比增加172.56万元，主要原因分析2022年政务服务便民热线归并优化，红河州“12345”政务热线运行经费增加，红河政务服务楼维护管理经费纳入财政预算保障，因此项目经费有所增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行222.11万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行361.75万元，主要用于所属事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出的支出；

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出403.56万元，主要用于政务服务平台运行经费、公共资源交易电子化平台运行维护经费、红河州12345政务热线运行维护经费、红河政务服务楼维护管理经费、政务服务网络经费、红河州公共资源交易电子化平台网络信息安全经费、政务服务大厅升级改造专项经费、政府采购专家评审经费和红河州营商环境领导小组办公室专项经费的支出；

　　    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.11万元，主要用于机关退休职工公用经费支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.33万元，主要用于所属事业单位退休职工公用经费支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.25万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费单位承担部分；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.03万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.44万元，主要用于所属事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.19万元，主要用于职工医疗补助经费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.17万元，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员住房公积金单位承担的部分。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　     本单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　   （三）经济社会事业发展事项

　　     本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额224.05万元，其中：政府采购货物预算41.49万元、政府采购服务预算182.56万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.76万元，较上年减少0.61万元，增下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因严格按照三公经费支出要求，逐年递减。

　　（二）公务接待费

　　红河州政务服务管理局2022年公务接待费预算为6.59万元，较上年减少0.2万元，下降2.95%，国内公务接待批次为50次，共计接待659人次。

　　减少原因严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，严格控制和压缩公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为8.47万元，较上年减少0.26万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.47万元，较上年减少0.26万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因加强公务用车日常管理，严格使用用途，严格车辆行驶路线，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　   （一）政务服务平台运行经费：持续深化“放管服”改革优化营商环境工作，在推动“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务新环境方面取得新突破。进一步完善政务服务大厅集中服务模式，深化拓展政务服务大厅“一站式”服务功能，确保政务服务事项应进必进，大力推进“一件事一次办”，推广使用云南省政务服务平台和“一部手机办事通”，着力夯实“一网通办”信息基础，同时加强政务服务业务能力培训，提高为企业和群众服务的水平。

　　   （二）公共资源交易电子化平台运行维护经费：负责红河州公共资源交易电子化平台有关硬件设施和网络环境建设，保障公共资源交易电子化平台正常运行，实现公共资源交易公平、公正、公开。

　　   （三）红河州12345政务热线运行维护经费：压实归并优化热线涉及部门、县市责任，优化完善热线运行工作机制和资源配置，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使我州政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

　　   （四）红河政务服务楼维护管理经费：保障入驻红河政务服务楼各单位正常开展工作的政务大楼物业管理费、水费、电费、电梯、垃圾处理、消防报警系统、安保监控系统、水电等设施设备修理维护等。

　　（五）政务服务网络经费：深入推进“互联网+政务服务”，持续推进系统“应接尽接”、事项“应上尽上”、数据“应汇尽汇”，持续深化“一网通办”和公共资源电子化交易平台的管理、运行和维护。为全州政务服务和公共资源电子化交易提供网络支撑，更好服务红河发展。

　　   （六）红河州公共资源交易电子化平台网络信息安全经费：控制核心网络信息系统的故障率；满足网络系统安全建设要求；保障政务服务平台、公共资源电子化交易平台网络安全和平稳运行。

　　   （七）政务服务大厅升级改造专项经费：加快推进数字政务建设，推动政务服务数字化转型，充分发挥数据对效率质量提升倍增作用，充分发挥好“展示、学习、评比、引领”作用，不断提升政务服务水平。

　　   （八）政府采购专家评审经费：为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见；严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑。

　　   （九）红河州营商环境领导小组办公室专项经费：抓好《云南省2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》的贯彻落实。为优化营商环境召开会议、组织业务培训、印制宣传资料、问卷调查表等提供经费保障。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　7.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　8.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州政务服务管理局2022年机关运行经费安排94.53万元，与上年对比增加18.64万元，主要原因分析2022年在职人员较上年增加6人，按人员核定的公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州政务服务管理局资产总额133.25万元，其中，流动资产9.44万元，固定资产120.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.3万元，其中固定资产减少42.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000143500111