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红河州公路路政管理支队2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州公路路政管理支队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州公路路政管理支队是红河州交通运输局下属单位，按照州交通运输局的工作要求和部署及州公路路政管理支队年度工作计划，围绕“保护路产维护路权，保障公路完好、安全、畅通”这一路政管理工作目标，有序开展各项工作。部门职责：1、依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。2、制定全州公路（含州管高等级公路、ＢＯＴ项目公路、地方公路）路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。3、根据授权在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查、审批和决定。做好路政申诉案件的复议准备工作。4、组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作。5、负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。6、统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。7、建立健全全州州管公路的路产、路权及各种档案。8、对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。9、负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。 

    （二）机构设置情况

红河州公路路政管理支队于2008年3月正式成立，是隶属于州交通运输局相当于正科级全额拨款事业单位。根据红机编[2009]47号文件精神，将支队按单位类型划分为以管理岗位为主，承担社会服务职责的事业单位。共设置7个职能科室，包括：办公室、财务科、路产管理科、路政稽查科、法制科、高等级公路管理大队、地方公路管理大队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　为全州营造良好的交通环境提供更加高效的保障服务，2022年我部门做好以下5个方面的重点工作：

　　1、继续加强对全州州管公路路政行政执法工作的监督、检查。加大对各县市路政大队行政执法工作的监督、检查，进一步规范全州州管公路路政行政执法工作，提升执法水平。

　　2、抓好农村公路“路长制”，做好“四好农村公路”管理。做好农村公路“路长制”后续完善规范等工作，更好发挥“四好农村路”在提升人居环境、决胜脱贫攻坚、推动全面小康、实施乡村振兴战略的基础性支撑作用；进一步理顺对全州州管公路路政管理的业务指导、监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全州州管公路的路政管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

　　3、做好公路路域环境整治工作。继续按照省州相关工作要求，做好全州公路沿线广告牌清理工作，在现有取得成绩基础上，通过严管公路两侧控制区的违法违规建筑、清理违法经营摊点、违规标志标牌等方面工作，切实开展公路沿线路域环境治理工作。

　　4、以爱国卫生七项专项行动、环境保护等工作要求，继续加强对高速公路服务区（停车区）的环境卫生整治提升日常监督检查工作，履行好监督检查职责。督促经营管理单位和业主单位共同加强管理，保持和巩固整治成果，努力提升高速公路服务区（停车区）的服务水平、环境卫生和安全秩序。

　　5、全面落实安全生产监管责任。根据州路政支队管理工作职责和范围，切实对各县市路政机构开展服务区监督、的安全生产工作进行监督检查指导，督促公路业主单位落实安全生产主体责任，确保公路安全畅通。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有28人（注：11月新增调入1人），其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 497.58万元，其中：一般公共预算497.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加9.46万元，主要原因是项目经费增加、2022年度各项保险保障标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 497.58万元，其中:本年收入497.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.58万元（本级财力497.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加9.46万元，主要原因是项目经费增加、2022年度各项保险保障标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出497.58万元。财政拨款安排支出497.58万元，其中：基本支出487.58万元，与上年对比增加7.46万元，主要原因是：主要原因是2022年度各项保险保障标准提高；项目支出10万元，与上年对比增加2万元，主要原因是本年项目预算安排较上年增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）：主要反映离退休费支出0.39万元。

　　2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要反映在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出49.85万元。

　　2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出）：主要反映在职职工由单位实际缴纳的职业年金支出13.80万元。

　　2101102（卫生支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：主要反映在职职工由单位实际缴纳的医疗保险支出30.49万元。

　　2101103（卫生支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：主要反映在职职工由单位实际缴纳的医疗保险支出14.02万元。

　　2101199（卫生支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）：主要反映在职职工由单位实际缴纳的医疗保险支出1.19万元；

　　2140112（交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理）：主要反映在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖励、工伤保险、失业保险、大病补充保险、残疾人就业保障金、办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等基本支出338.06万元；用于维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通，抓好农村公路“路长制”，做好“四好农村公路”管理，做好公路路域环境整治工作，加强对高速公路服务区（停车区）的环境卫生整治提升日常监督检查工作，履行好监督检查职责等支出10万元，共计348.06万元。

　　2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）：主要反映在职职工由单位实际缴纳的住房公积金39.78万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州公路路政管理支队:2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.96万元，较上年减少0.43万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

红河州公路路政管理支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州公路路政管理支队2022年公务接待费预算为4.89万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待135人次。

　　增减变化原因：厉行节约，压缩费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州公路路政管理支队2022年公务用车购置及运行维护费为9.07万元，较上年减少0.28万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.07万元，较上年减少0.28万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增减变化原因：厉行节约，压缩费用支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我单位的项目预算绩效目标主要是补助路政执法专项经费，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。具体工作的开展情况：

　　1、继续加强对全州州管公路路政行政执法工作的监督、检查。加大对各县市路政大队行政执法工作的监督、检查，进一步规范全州州管公路路政行政执法工作，提升执法水平。

　　2、抓好农村公路“路长制”，做好“四好农村公路”管理。做好农村公路“路长制”后续完善规范等工作，更好发挥“四好农村路”在提升人居环境、决胜脱贫攻坚、推动全面小康、实施乡村振兴战略的基础性支撑作用；进一步理顺对全州州管公路路政管理的业务指导、监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全州州管公路的路政管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

　　3、做好公路路域环境整治工作。继续按照省州相关工作要求，做好全州公路沿线广告牌清理工作，在现有取得成绩基础上，通过严管公路两侧控制区的违法违规建筑、清理违法经营摊点、违规标志标牌等方面工作，切实开展公路沿线路域环境治理工作。

　　4、以爱国卫生七项专项行动、环境保护等工作要求，继续加强对高速公路服务区（停车区）的环境卫生整治提升日常监督检查工作，履行好监督检查职责。督促经营管理单位和业主单位共同加强管理，保持和巩固整治成果，努力提升高速公路服务区（停车区）的服务水平、环境卫生和安全秩序。

　　5、全面落实安全生产监管责任。根据州路政支队管理工作职责和范围，切实对各县市路政机构开展服务区监督、的安全生产工作进行监督检查指导，督促公路业主单位落实安全生产主体责任，确保公路安全畅通。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为红河州州级财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费，在职人员养老保险单位部分、预计本年退休人员记实职业年金等。

　　3、交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州公路路政管理支队资产总额436.94万元，其中，流动资产0万元，固定资产436.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.18万元，其中固定资产减少99.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产233项，账面原值99.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。　　

　　监督索引号53250000634800300111