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红河哈尼族彝族自治州交通运输局（汇总）2022年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局（汇总）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局（汇总）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（汇总下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局（汇总）2022年预算重点领域财政项目文本公开

红河哈尼族彝族自治州交通运输局（汇总）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定州域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行州政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担州级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（1）与州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工：州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。由州发展和改革委员会牵头，会同州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由州发展和改革委员会和州交通运输局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与州住房和城乡建设局、州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

　　（3）与州水利局、州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。州水利局牵头会同州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设科室及1个直属机关党委，包括：办公室、组织人事科（离退休人员办公室）、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科（应急办公室、水上搜救应急中心）、财务审计科、铁路科、民航科和机关及直属单位党委。所属事业单位7个，分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局

　　2.红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处

　　3.红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队

　　4.红河哈尼族彝族自治州航务管理处

　　5.红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站

　　6.红河州公路造价管理中心

　　7.红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局

　　（三）重点工作概述

　　2022年，按照州委“13568”工作思路，围绕中心引领、两翼齐飞、南部振兴、沿边开放、廊带联动的发展布局，为把红河高质量建成世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区，为在新征程上谱写红河高质量跨越发展新篇章，将重点推进公路、铁路、民航、交通枢纽等一批交通重点项目，为推动“邻县通高速、邻州通铁路、南北通航空、州府强枢纽”目标不断实现奠定基础。

　　1.加快推进高速公路建设。在全面建成蔓耗至金平、建水（个旧）至元阳2条高速公路的基础上，加快推进元阳至绿春、弥勒至玉溪、绿春至江城至勐醒3条“能通全通”续建高速公路，全面推进金平至金水河、峨山至石屏至红河、泸西至丘北等“互联互通”高速公路，争取尽早开工建设开远至建水、通海至石屏（龙朋）等高速公路，加快屏边至河口、绿春至金平、石屏（宝秀）至新平（大开门）等高速公路前期工作。

　　2.加快推进铁路建设。确保弥蒙高铁完成主体工程，为2022年内争取建成通车（比国家发展改革委批复工期提前2年）奠定基础；同时，为文蒙铁路尽早实现开工抓紧落实各项协调服务工作。

　　3.加快推进机场建设。加快推进红河蒙自机场建设，力争尽早开工元阳民用机场。

　　4.加快推进国省干道建设。在加快推进国道219李仙江至绿春段续建项目的基础上，争取尽早开工国道219绿春至金平段、个旧蔓耗至屏边新桥河段2个项目。

　　5.加快推进农村公路建设。持续实施乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路，不断提升全州自然村公路通畅能力，全力服务全州乡村振兴战略深入实施。

　　6.加快推进滇南中心城市交通一体化建设。督促指导蒙自市加速推进红河综合交通枢纽建设，确保与弥蒙铁路红河站站房同步建成同步投入使用，把红河综合交通枢纽建设成为全国性综合交通枢纽，打造成为滇南地区最大的交通枢纽。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制213人，其中：行政编制97人，工勤人员编制6人，事业编制110人。在职实有197人，其中：财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 64人，其中：离休 1人，退休63人。

　　车辆编制3辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 22,752.67万元，其中：一般公共预算22,752.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2,260.66万元，主要原因一是人员变动导致基本支出增加268.65万元，二是项目预算安排中高速公路可行性缺口补贴及收费站改扩建项目支出较上年增加1,992.01万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 22,752.67万元，其中:本年收入22,752.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,752.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2,260.66万元，主要原因一是人员变动导致基本支出增加268.65万元，二是项目预算安排中高速公路可行性缺口补贴及收费站改扩建项目支出较上年增加1,992.01万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出22,752.67万元。财政拨款安排支出 22,752.67万元，其中：基本支出3,872.67万元，与上年对比增加了268.65万元，增加的主要原因是在职人数较上年增加了7人导致增加；项目支出18,880.00万元，与上年对比增加了1,992.01万元，主要原因是高速公路项目运营数量及补贴数额较上年增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出，主要反映州交通运输局机关退休人员公用经费，州道路运输管理局离休人员离休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费等费用。

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出，主要反映州高等级公路管理局、州路政管理支队、州交通运输局公路工程质量监督站及州地方公路管理处等局属事业单位退休人员公用经费等费用。

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映州交通运输局机关及下属事业单位在职人员缴纳养老保险单位承担部分等支出。

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映州交通运输局机关、州高等级公路管理局、州路政管理支队、州道路运输管理局2021年预计退休等变动人员记实职业年金等。

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出，主要反映州交通运输局机关和州道路运输管理局在职人员医疗保险单位承担部分等支出。

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出，主要反映州交通运输局下属非参公事业单位在职人员医疗保险单位承担部分等支出。

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出，主要反映州交通运输局及下属事业单位公务员医疗补助等支出。

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出，主要反映州交通运输局及下属事业单位大病医疗保险等支出。

　　“交通运输支出－公路水路运输－行政运行”支出，主要反映州交通运输局机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、工伤保险、残疾人就业保障金、预留绩效奖励等人员经费及在职人员基础、绩效公用经费、小汽车燃修费、统保费、职工教育经费、福利费、工会经费、公务交通补贴、遗属补助；州高等级公路管理局、州地方公路管理处、州交通运输局公路工程质量监督站在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、预留绩效奖励、遗属补助等人员经费及在职人员公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费等。

　　“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输”支出，主要反映对下转移支付十三市县农村公路养护补助资金及鸡石高速公路三个服务站改扩建补助资金。

　　“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”支出，主要反映州交通运输局机关综合交通运输专项资金，州高等级公路管理局州管高等级公路病害巡查评估专项资金，州交通运输局公路工程质量监督站农村公路质量监督专项经费，州公路路政管理支队在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、预留绩效奖励及在职人员公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费及路政执法专项经费，州道路运输管理局在职人员基本工资、津补贴、奖金、工伤保险、残疾人就业保障金、预留绩效奖励、遗属补助及在职人员基础、绩效公用经费、小汽车燃修费、统保费、职工教育经费、福利费、工会经费、公务交通补贴及安全生产工作经费、打非治违专项经费等。

　　“交通运输支出－公路水路运输－公路和运输技术标准化建设”支出，主要反映州公路工程造价管理中心及并入州造价管理中心预算的民航发展中心在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、预留绩效奖励等人员经费及在职人员公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费。

　　“交通运输支出－公路水路运输－航道维护”支出，主要反映州航务管理处水运航道勘察定级专项经费。

　　“交通运输支出－公路水路运输－水路运输管理支出”支出，主要反映州航务管理处在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、预留绩效奖励等人员经费及在职人员公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费。

　　“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出”支出，主要反映州交通运输局机关PPP项目绩效年度考核专项经费、综合交通内审绩效补助资金、蒙自至屏边高速公路可行性缺口补助、元江至蔓耗高速公路可行性缺口补助、新安所至鸡街高速公路可行性缺口专项资金、泸西至弥勒高速公路可行性缺口专项资金、石林至泸西高速公路可行性缺口专项资金。

　　“交通运输支出－铁路运输－铁路专项运输”支出，主要反映铁路运营补贴专项资金、加开动车专项补贴资金。

　　“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出，主要反映在红河州交通运输局机关及下属事业单位按人事部和财政部规定的收入比例为在职职工缴纳的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　部门列入州对下转移支付项目资金3,355.00万元，功能科目分组2140106公路养护支出主要用于县市农村公路养护州级配套。自2021年起，省、州、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。按照省级财政投入比例，红河州属于二类地区，省级、州级、县级财政投入比例分别占农村公路日常养护的标准的30%、20%、50%，结合我州财力实际情况，各级财政承担配套资金比例按此标准规定执行。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　部门列入州对下转移支付项目资金1,000.00万元，功能科目分组2140199其他公路水中运输支出，用于补助石屏县鸡石高速公路三个收费站改扩建支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额196.5万元，其中：政府采购货物预算41.5万元、政府采购服务预算155.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.8万元，较上年减少2.73万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州交通运输局2022年因公出国（境）费预算为3.08万元，较上年减少0.31万元，下降9.14%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

　　（二）公务接待费

　　红河州交通运输局2022年公务接待费预算为19.31万元，较上年减少0.96万元，下降4.74%，国内公务接待批次为270次，共计接待3862人次。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为51.41万元，较上年减少1.46万元，下降2.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费51.41万元，较上年下降1.46万元，下降2.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州交通运输局2022年项目支出预算共18个项目，全部按照绩效管理要求和项目属性细化了预算绩效目标，基本情况如下：

　　泸西至弥勒高速公路可行性缺口补助资金设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共10个指标；

　　交通运输综合行政执法专项经费设置了4个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共8个指标；

　　综合交通运输专项补助资金设置了6个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计11个指标；

　　综合交通内审绩效考核补助资金设置了7个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　红河蒙自机场项目建设工作指挥部办公室办公经费设置了6个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计11个指标；

　　铁路运营亏损补贴专项资金设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　动车开行专项经费设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　蒙自至屏边高速公路可行性缺口专项补助资金设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　元江至蔓耗高速公路可行性缺口补助专项资金设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　新安所至鸡街高速公路可行性缺口补助专项资金设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　石林至泸西高速公路可行性缺口补助专项资金置了6个产出指标，3个效益指标。1个满意度指标，共计10个指标；

　　PPP项目绩效考核补助资金设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　综合交通运输专项补助资金水运航道勘察定级专项经费设置了12个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计17个指标；

　　综合交通运输专项补助资金州高等级公路病害巡查评估专项经费设置了9个产出指标，5个效益指标，1个满意度指标，共计15个指标；

　　综合交通运输专项补助资金农村公路养护管理补助资金设置了5个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　综合交通运输专项补助资金路政执法专项经费设置了5个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标；

　　综合交通运输专项补助资金农村公路质量监督专项经费设置了6个产出指标，4个效益指标，2个满意度指标，共计12个指标；

　　综合交通运输专项补助资金道路运输市场监管专项经费设置了9个产出指标，9个效益指标，2个满意度指标，共计20个指标；

　　项目预算绩效目标具体设置情况详见预算绩效目标表06-2。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为红河州州级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于我部门离休人员离休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费，在职人员养老保险单位部分、预计本年退休人员记实职业年金等。

　　3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　4.农村公路养护配套资金，根据省级要求，自2021年起，省、州、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。按照省级财政投入比例，红河州属于二类地区，省级、州级、县级财政投入比例分别占农村公路日常养护的标准的30%、20%、50%，结合我州财力实际情况，各级财政承担配套资金比例按此标准规定执行。根据养护成本变化等因素对补助政策进行动态调整,调整周期原则上不超过5年。

　　5.政府和社会资本合作（简称PPP），是指政府为增强公共产品和服务供给能力，提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州交通运输局2022年机关运行经费安排288.25万元，主要用于红河州交通运输局和州道路运输管理局办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。与上年对比增加18.24万元，主要原因为人员较上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州交通运输局部门资产总额1,901.80万元，其中，流动资产1.92万元，固定资产净值1,645.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值204.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少735.32万元，其中流动资产减少639.41万元，固定资产减少86.73万元，无形资产减少9.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产336项，账面原值171.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53250000634800111