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红河州航务管理处2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州航务管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州航务管理处2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州航务管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州航务管理处(地方海事局)为州交通运输局下属正科级全额拨款事业单位，受州交通运输局授权负责水上交通运输行政管理、行政执法等工作。单位业务上接受上级海事、航务管理部门指导，职责管辖范围是州内除省直接管理水域的其它通航水域。其主要职能职责是：

　　（1）负责贯彻执行国家和上级有关水上交通工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

　　（2）编报管辖范围内及涉外的水运行业发展规划、计划、经批准后组织实施;对市县实施的项目进行监督、检查和指导。

　　（3）负责管辖范围内跨县市航道及其他港航基础设施的管理、养护和建设;对管辖范围内的港航基础设施、货主码头实施监督、检查和指导。

　　（4）负责管辖范围内的水路运政管理工作。加强运力的宏观调控，办理管辖范围内的经营，跨县市运输水运企业、船舶(客船小于20客位)的审批工作;负责运输质量的管理和运输质量事故的调查处理;培育水运市场;对各县市水路运政工作进行指导。

　　(5)负责管辖范围内的水运统计、水运科研工作、水运人才的培训和先进经验的交流、推广工作。

　　(6)按规定负责管辖范围内各项水运规费的征收、上缴、管理、使用。

　　(7)完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州航务管理处(州地方海事局)为州交通运输局下属相当于正科级的全额拨款事业单位，经州机构编制委员会以红机编[2011]42号《红河州机构编制委员会关于调整州地方海事局机构编制事项的批复》同意，州地方海事局与州航务管理处合署办公，实行两块牌子、一个机构管理体制，以管理岗位为主承担社会服务职责。红河州编委核定红河州航务管理处（州地方海事局）事业人员编制6名，现有在职人员6人。单位配局长（正科）1名、副局长（副科）1名。本单位无内设机构，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年，今年以来单位学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记两次考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导地位。结合全州水运行业实际及发展前景，重点开展水上安全生产、水上交通安全专项整治三年行动、扫黑除恶专项行动、港口和船舶防污染、船舶船员管理、执法领域专项整治行动、疫情防控、航道养护等工作。结合全州水运领域实际及发展前景，部门重点工作任务如下：（1）中华人民共和国内河船舶船员适任证书核发、换发、补办、转籍。（2）水路运输许可证核发、年检。（3）中华人民共和国内河船舶（小船）检验证书核发、换发、补办、转籍。（4）红河州辖区内通航航道、界河航道管养。（5）水上交通运输安全生产监督管理。（6）船舶和港口码头污染防治工作。（7）水上交通安全专项整治三年行动计划集中攻坚任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入101.03万元，其中：一般公共预算财政拨款101.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加5.47万元，主要原因是项目经费增加，人员工资晋升、2022年度各项保险保障标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 101.03万元，其中:本年收入101.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加5.47万元，主要原因是项目经费增加，人员工资晋升、2022年度各项保险保障标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出101.03万元。财政拨款安排支出101.03万元，其中：基本支出94.03万元，与上年对比增加3.47万元，主要原因是人员工资晋升、2022年度各项保险保障标准提高；项目支出7万元，与上年对比增加2万元，主要原因是本年项目预算安排较上年增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出9.89万元。

　　2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要反映在职职工医疗保险费支出6.22万元。

　　2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要反映在职职工医疗补助费支出2.44万元。

　　2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要反映在职职工大病补充保险费支出0.21万元。

　　2140123-交通运输支出-公路水路运输-航道维护，主要用于开展河长制巡河、水污染督查、航道巡查、水运项目前期推进、船员培训、打非治违专项行动等工作。认真按照船舶安全检查细则，积极开展年度的客运船舶安全检查（督查），认真抓好水上交通安全等各项工作支出7万元。

　　2140136-交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出，主要反映在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖励、工伤保险、残疾人就业保障金、基础办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆维修费等支出67.32万元。

　　2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出7.95万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.14万元，其中：政府采购货物预算2.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州航务管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州航务管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州航务管理处2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为24次，共计接待125人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州航务管理处2022年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年减少0.08万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年减少0.08万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州航务管理处2022年州本级项目支出共有1项，安排项目资金7万元，为水运航道勘察定级项目安排7万元，设置了12个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门政府采购，指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。

　　2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州航务管理处2022年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州航务管理处资产总额33.8万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产32.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产使用收入。

　　监督索引号53250000634800400111