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红河州地方公路管理处2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州地方公路管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州地方公路管理处2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州地方公路管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州地方公路管理处主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。

　　（二）机构设置情况

　　红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办【2011】84号文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制14名，工勤技能人员编制3名，领导职数设处长1名，副处长2名。

    红河州地方公路管理处纳入2022年部门预算汇编范围的独立核算单位1个，包括：内设办公室、会统科、工程计划科、管养科、综合科5个职能科室，所属单位1个即红河州地方公路管理处。

　　（三）重点工作概述

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，负责州管二级公路以下的养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理和养护方针；担负着全州农村公路管理养护工作的监督和指导,定期或不定期对县（市）的工作进行检查；完成上级交办的其他临时工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 332.13万元，其中：一般公共预算332.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比292.47万元，增加39.66万元,主要变动原因：本年度新增人员经费预算安排有所增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 332.13万元，其中:本年收入332.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比292.47万元，增加39.66万元,主要变动原因：本年度新增人员经费预算安排有所增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 332.13万元。财政拨款安排支出 332.13万元，其中：基本支出322.13万元，与上年282.47万元增加39.66万元，主要原因是新录用事业人员、正常调资增长；项目支出10万元，与上年9万元增加1万，主要原因是上级部门大力支持项目工作，适当给予增加经费安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障（类）和就业支出

　　（1）功能科目2080502款、2080505款共支出33.84万元，主要用于支出退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出

　　（1）功能科目2101102款、2101103款、2101199款共支出33.06万元，主要用于支出事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　3、交通运输（类）支出

　　（1）功能科目2140101款共支出226.87万元，主要用于支出在职职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费等。

　　4、公路养护

　　（1）功能科目2140106款共支出10万元，主要用于支出农村公路养护管理。

　　5、住房保障（类）支出

　　（1）功能科目2210201款共支出28.36万元，主要用于支出在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.91万元，其中：政府采购货物预算0.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州地方公路管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.21万元，较上年减少0.46万元，下降4.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

    红河州地方公路管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

    红河州地方公路管理处2022年公务接待费预算为3.57万元，较上年减少0.39万元，下降9.8%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待80人。增减变化原因：实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费

    （三）公务用车购置及运行维护费

    红河州地方公路管理处2022年公务用车购置及运行维护费为6.65万元，较上年减少0.06万元，下降0.89%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.65万元，较上年减少0.06万元，下降0.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：认真执行中央八项规定及厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护经费支出，逐年对安排公务用车运行维护经费进行相应的缩减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州地方公路管理处2022年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，为农村公路养护管理专项补助项目安排10万元，项目设置了5个产出指标，4个效益指标，1个满意度，确保全州农村公路抽查列养里程不低于30%（20634.00公里）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、部门政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。

　　2、一般公共预算拨款收入，为红河州地方财政当年拨付的资金。

　　3、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待外宾接待费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州地方公路管理处2022年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河州地方公路管理处资产总额445.63万元，其中，流动资产0万元，固定资产445.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增加，其中固定资产无增加。无处置房屋建筑物，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53250000634800200111