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红河州高等级公路管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州高等级公路管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州高等级公路管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州高等级公路管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本单位成立日期为2008年3月，在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括办公室、工程养护科、财务收费科、稽查科、营运管理科5个职能科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续深入学习贯彻落实党的十九大精神，强化《中国共产党党史》学习，以习近平总书记系列重要讲话及视察云南时的重要讲话精神为指导，吃透习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作开展工作。

　　2.继续加强党风廉政建设，把全面从严治党的各项要求通过“两学一做”学习教育落实到每名党员干部。严格落实“一岗双责”，细化全面从严治党工作目标任务和工作责任，严格执行党纪和各项规章制度，充分调动全体党员干部职工的积极性，全面完成各项工作。

　　3.加强各项工作的管理，完善各项工作制度，用制度管好人和物，提高各项工作效率，确保整体工作形式持续稳定发展。

　　4.对州管高等级公路进行监督管理。对8条省管高速公路实施每季度一次的经营管理、养护质量、运营安全督查；实施不同时期各经营单位落实政府专项工作的专项督查，督促各经营单位完成每次检查存在问题的整改，保障道路畅通。

　　5.督促各收费管理单位认真执行各项收费政策、法规，严格按收费标准收取车辆通行费，提高服务质量，树立良好的收费窗口形象。加大爱国卫生“七个专项行动”检查力度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个，即红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局，是财政全供给单位。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入539.45万元，其中：一般公共预算539.45万元。

　　与上年521.45万元对比增加18万元，主要原因是在职人员经费的正常晋升及增加退休人员记实职业年金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 539.45万元，其中:本年收入539.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年521.45万元对比增加18万元，主要原因是在职人员经费的正常晋升及增加退休人员记实职业年金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出539.45万元。财政拨款安排支出539.45万元，其中：基本支出529.45万元，与上年514.45万元增加15万元，主要原因是正常调资增长、医疗保险资金及退休人员的职业年金记实增加所致；项目支出10万元，与上年7万元增加3万元，主要原因是上级部门大力支持项目工作，适当给予增加经费安排。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）2140101支出，主要反映交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出358.02万元，为基本支出，主要用于人员工资及运转类公用支出；

　　（二）、2140112支出，主要反映交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出10万元，为项目支出，主要用于州管高等级公路病害巡查，运营监管工作；

　　（三）、2080502支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出0.22万元，为基本支出，退休公用经费；

　　（四）、2080505支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出52.79万元，为基本支出，用于养老保险单位部分；

　　（五）、2080506支出，主要反映事业单位职业年金缴费支出28.8万元，为基本支出，用于退休人员的职业年金记实缴费。

　　（六）、21011支出，主要反映事业单位基本医疗保险缴费47.63万元，为基本支出，用于职工医疗保险缴费，其中：2101102事业单位医疗32.54万元、2101103公务员医疗补助14万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.09万元；

　　（七）、2210201支出，主要反映住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.99万元，全部为基本支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.33万元，其中：政府采购货物预算4.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州高等级公路管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.35万元，较上年减少0.55万元，下降6.18%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

    红河州高等级公路管理局2022年因公出国（境）费预算为1.20万元，较上年减少0.25万元，下降17.24%。因公出国（境）团组1组，1人次。增减变化原因：按照三公经费只减不增的要求，逐年减少，压缩费用支出。

    （二）公务接待费

    红河州高等级公路管理局2022年公务接待费预算0.65万元，较上年减少0.1万元，下降13.33%，均为国内正常公务接待，接待批次为 7次，共计接待65人次。增减变化原因：压缩费用支出，节约开支。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    红河州高等级公路管理局2022年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较上年减少0.2万元，下降2.99%。全部为公务用车运行维护费，购置车辆数为0，公务用车保有量为1辆。增减变化原因：压缩费用支出，节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州高等级公路管理局2022年项目支出预算共1个项目，已按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标15项，其中：产出指标9项、效益指标5项、满意度指标1项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、公共预算拨款收入，为红河州州本级财政当年拨款收入。

　　2、社会保障和就业支出，指用于本单位离退休公用经费、在职人员养老保险单位部分。

　　3、交通运输支出，指用于本单位人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额 19.74 万元，其中：流动资产0.02万元，固定资产19.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.09万元，其中固定资产减少6.5万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000634800100111