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　　红河州中华职教社2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州中华职教社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、州中华职教社财政专户管理资金支出情况

　　第二部分 红河州中华职教社2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州中华职业教育社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

　　1、开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

　　2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3、推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　4、开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6、争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9、开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10、完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会服务部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年州中华职教社工作的总体思路是：

　　（一）深入学习领会党的十九大、十九届五中、六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。

　　（二）深入实施温暖工程。以技术技能人才为培训重点，继续关心和支持红河州温暖农民工职业培训学校、红河州惠民职业培训学校和县（市）中华职教社培训基地建设，整合各方资源，充分发挥作用，全年力争达到技能培训11000人次。

　　（三）加强对外宣传。要在全州职教社系统加大宣传工作力度。一是借助国家、省、州、县主流媒体力量，加大宣传力度。二是借助总社、省社、州社内部刊物力量，扩大职教社影响力,全州中华职教社积极主动向总社、省社、州社及新闻媒体等投稿。三是高质量办好《红河社讯》《红河戏苑》组稿、编辑等工作。四是强化信息工作，加强信息队伍建设，建立健全信息工作机制，推动信息工作上新水平。

　　（四）提高建言献策质量。按照“选题求准、调研求实、论证求深、建议求精”的要求。一是加强州中华职教社建言献策工作委员会对建言献策工作的指导；二是加强各县市职教社，各工作委员会、州属社员活动小组调研报告的统计工作，对所形成的调研报告进行评选，并给予表彰奖励，全州形成有质量的调研报告不少于30篇，评选优秀文章不少于10篇。

　　（五）主动服务巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。在州委的领导下，全州中华职教社要积极动员组织社会力量，协调有关部门开拓思路，探索乡村振兴与温暖工程相结合的路子，整合各方资源，推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

　　（六）切实加强自身建设。一是加强党风廉政建设和机关党建工作，落实机关党建和党风廉政建设责任制，狠抓工作落实，务求取得实效。二是建立和完善州职教社内部管理办法和各项规章制度，通过建章立制、用制度管人管事管财。三是加强基层组织建设和干部队伍建设。组织全州职教系统干部进行培训，不断提高政治素质和业务水平，形成一支热爱职教社事业，乐于奉献、勇于创新、能办实事的干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 143.64万元，其中：一般公共预算143.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了10.37万元，主要原因分析为人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 143.64万元，其中:本年收入143.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了10.37万元，主要原因分析为人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 143.64万元。财政拨款安排支出 143.64万元，其中：基本支出116.64万元，与上年对比增加13.37万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出27万元，与上年对比减少3万元，主要原因分析为财政经费压缩。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行82.09万元；2012999其他群众团体事务支出27万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.69万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.77万元；2101101行政单位医疗6.48万元；2101103公务员医疗补助2.54万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.18万元；2210201住房公积金7.89万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　本部门2022年无中央配套事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　(三)经济社会事业发展事项

　　本部门2022年无经济社会事业发展事项

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11.59万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算6.79万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州中华职教社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州中华职教社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州中华职教社2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

　　增减变化原因，2021年我单位无接待，原因是认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，厉行节约，严格把控接待人数和接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州中华职教社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年红河州中华职教社共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排27万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排27万元，编制绩效指标6个。2022年红河州中华职教社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州中华职教社2022年机关运行经费安排14.07万元，与上年对比增加0.47万元，主要原因分析为办公成本上升。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、职工教育经费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州中华职教社资产总额6.45万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产6.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.72万元，其中固定资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值4.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　十、州中华职教社财政专户管理资金支出情况

　　“本单位无财政专户管理的支出”。

　　监督索引号53250000171500111