河口瑶族自治县审计局2023年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县审计局2023年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 河口瑶族自治县审计局2023年预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　河口瑶族自治县审计局2023年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　河口瑶族自治县审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，依法向社会公布审计结果，按规定对国家机构和依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

　　（二）机构设置情况

　　河口瑶族自治县审计局共设置8个内设机构，包括：办公室、财政审计科、经济责任审计科、自然资源和生态环境审计科、社会保障审计科、农业农村审计科、法规科、固定资产投资审计科。

　　所属事业单位1个，河口瑶族自治县政府投资审计中心。

　　（三）重点工作概述

　　组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　河口瑶族自治县审计局编制2023年预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年单位财务总收入4,370,578.00元，其中：一般公共预算4,170,578.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入200,000.00元。

　　与上年对比财务总收入增加842,378.00元，增长23.88%，其中：一般公共预算拨款增加642,378.00元，增长18.21%，主要原因是编制2023年预算时有新进人员，在职人员增加，基本支出经费预算增加；非同级财政拨款收入增加200,000.00元，主要原因是进一步落实全口径预算编制，将单位资金的收支纳入预算编制。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年单位财政拨款收入4,170,578.00元，其中：本年收入4,154,145.67元，上年结转收入16,432.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,154,145.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比财政拨款收入增加642,378.00元，增长18.21%，主要原因是编制2023年预算时有新进人员，在职人员增加，基本支出经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年单位预算总支出4,370,578.00元。财政拨款安排支出4,170,578.00元，其中：基本支出3,337,045.67元，与上年对比增加625,945.67元，增长23.09%，主要原因是编制2023年预算时有新进人员，在职人员增加，基本支出经费预算增加；项目支出833,532.33元，与上年对比增加16,432.33元，增长2.00%，主要原因是存在上年结转结余资金，主要用于办公费、其他商品和服务支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-审计事务-行政运行1,763,393.22元，主要用于审计机关行政人员开展审计工作所需的基本支出。

　　一般公共服务支出-审计事务-审计业务817,100.00元，主要用于审计机关开展审计业务工作所需的经费支出。

　　一般公共服务支出-审计事务-事业运行805,692.42元，主要用于审计机关事业人员开展审计工作所需的基本支出。

　　一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出16,432.33元，主要用于审计机关除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出318,716.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗111,315.20元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59,184.91元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91,043.28元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,700.00元，主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金180,000.00元，主要用于住房公积金单位部分支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额218,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县审计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,100.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　河口县审计局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　河口瑶族自治县审计局2023年公务接待费预算为14,100.00元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待250余人次。

　　与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　河口瑶族自治县审计局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　河口瑶族自治县审计局重点项目为“审计业务经费”，绩效目标为通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。根据2023年度审计计划设置的具体指标为：审计单位达到26个，出具审计报告数和专项审计调查报告不少于26篇，提交审计信息不少于10篇，审计提出建议52条以上，审计建议采纳率高于95%，向社会公告审计结果不少于2篇，领导干部自然资源资产离任（任中）项目不少于1个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.审计业务，是指审计机关依据有关财政财务收支的法律、法规和国家有关规定，在法定职权范围内开展审计监督。

　　2.其他审计事务，是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县审计局2023年机关运行经费安排332,572.45元，与上年对比增加77,772.45元，增长30.52%，主要原因是人员增加，按标准测算的公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县审计局资产总额2,984,352.61元，其中，流动资产545,574.85元，固定资产2,354,599.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,177.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少238,747.39元，其中固定资产增加3,899.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值199,247.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）空表说明

　　1.河口瑶族自治县审计局无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。

　　2.河口瑶族自治县审计局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

　　3.河口瑶族自治县审计局无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表公开空表。