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　　民进红河州委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 民进红河州委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 民进红河州委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　民进红河州委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。民进红河州委员会是中共红河州委领导下的州级民主党派。

　　（二）机构设置情况

　　民进红河州委员会，内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民进红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中，专职副主委1人，兼职2人），办公室专职4人，三部室主任(兼职)。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　开展专题学习，凝聚共识。学习贯彻中共十九届六中全会、中共二十大和民进云南第九次代表大会等重要会议的精神。通过培训班、理论学习中心组、支部活动等加强专题学习，凝聚会员共识，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬民进优良传统，增强坚持接受中国共产党领导、坚持中国特色社会主义道路的思想自觉和行动自觉，锤炼政治品格，加强自身建设，坚持议政建言和凝心聚力双向发力，发挥“聚人心、促发展、抓落实”作用，按照“四新”“三好”要求，坚定信念，求真务实，把全州民进干部、会员的思想和行动统一到中共中央的决策部署上来，为奋力开创红河高质量跨越发展新局面贡献红河民进的力量。

　　有效推动民进中央2022年主题年工作。按照民进中央和民进云南省委的安排部署，结合实际推进2022年主题年工作，充分利用好民进云南省委、云南省政协报、红河州政协、中共红河州委统战部信的信息平台，保障安全畅通的网络环境、建立更加完善的信息工作制度，进一步加强和改进宣传思想工作方式方法，充分发掘会员中的人才，建设一支业务精湛的兼职宣传队伍，有机整合会内工作信息、活动信息，会员个人本职工作和微公益活动信息，更充分地利用好信息资源，为红河民进各级组织和广大会员履行职能提供支撑。

　　1.自身建设工作。思想建设：巩固主题教育成果。持续开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动；开展1次基层支部宣传工作培训，开展新干部和新会员培训。组织建设：配合会州委的届中调整工作，完成监督委员会、“三部一室”及各专门委员会的人员届中调整工作，进一步加强干部队伍建设，提升履职能力。充分发挥好监督委员会作用，抓好各级组织和领导干部的作风建设，监督好会员的会费收缴工作和基层组织会费使用情况。

　　2.参政议政工作。做好课题调研工作。向民进云南省委和中共红河州委申报民进省委调研课题和红河州政党协商课题各1个，结合2022年要开展各类专题协商会，组织骨干会员围绕高质量建成“三个示范区”的工作要求，立足实际，准确选题，深入调研，力出精品。参政议政工作会提质增效。在参政议政工作会上组织州情培训和中共红河州委全会精神传达学习，发动会员围绕地方党委、政府的中心工作收集社情民意信息、提供提案素材，安排部署2022年参政工作及课题调研工作。做好两会建议、提案工作。充分发挥会员中人大代表、政协委员参与政治和社会事务的主渠道作用。每位人大代表、政协委员要聚焦就业、教育、文化、医疗、养老等社会热点、难点问题，在认真调研思考的基础上以民进州委集体名义或个人名义至少提出1份有价值、有针对性、可操作性强的提案、建议，形成高质量的议政成果。

　　3.社会服务工作。做好挂钩联系点帮扶工作。以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作为重点，发挥智力优势，配合地方党委、政府，积极参与挂钩联系点的帮扶工作。持续发力打造“同心·彩虹”社会服务品牌。发挥在教育、文化、卫生等领域的优势，联合各地方组织，发动组织好会内骨干教师、医务人员及其他专业性人才以关注欠发达农村地区和学校为重点，紧扣乡村振兴，发挥特色优势，联动会员和社会力量，开展教育扶志、培训扶智、捐赠帮扶、送教下乡、咨询服务等方面的活动。开展好微公益活动。广泛动员广大会员积极参与公益活动，从自己能做的小事做起，加大对会员参与微公益活动的宣传力度，唤醒红河民进会员参与地方经济社会发展的奋进热情。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入122.16万元，其中：一般公共预算122.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务收入增加6.39万元，主要原因分析是因为2021年底调整工资津补贴，住房公积金等增加，所以增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 122.16万元，其中，本年收入122.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财务收入增加6.39万元，主要原因分析是因为2021年底调整工资津补贴，住房公积金等增加，所以增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 122.16万元。财政拨款安排支出122.16万元，其中：基本支出112.16万元，与上年对比财政拨款收入增加6.39万元，主要原因分析是因为2021年底调整工资津补贴，住房公积金等增加，所以增加；项目支出10万元，与上年对比相同。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出94.89万元（其中：2012801行政运行84.89万元，2012899其他民主党派及工商联事务支出10万元）；20805行政事业单位养老支出9.78万元；21011行政事业单位医疗9.58万元；2210201住房公积金7.91万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出112.16万元，项目支出10万元）。

　　经济科目分组，基本支出112.16万元，主要用于工资福利支出95.94万元，其中：基本工资22.20万元，津贴补贴32.85万元，奖金12.49万元，机关事业单位养老保险缴费9.72万元，职工基本医疗保险缴费6.50万元，公务员医疗补助缴费2.87万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金7.91万元；商品和服务支出16.22万元，其中：办公费2.50万元，手续费0.10万元，水费0.07万元，电费0.14万元，邮电费0.4万元，物业管理费0.25万元，差旅费1.85万元，会议费0.30万元，培训费0.57万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.82万元，福利费1.03万元，其他交通费5.46万元，其他商品和服务支出2.53万元。项目支出10万元，其中：办公费2万元，培训费1万元，其他商品服务支出7万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　民进红河州委员会无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　民进红河州委员会无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　民进红河州委员会无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　民进红河州委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.17万元，较上年减少0.17万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　民进红河州委员会2022年因公出国（境）费预算为3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因主要是执行相关规定逐年下降。

　　（二）公务接待费

　　民进红河州委员会2022年公务接待费预算为1.41万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待282人次。

　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　民进红河州委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.参政议政工作：开展2个以上州委课题，完成选题、调研，形成调研报告工作，提交提案2个以上。

　　2.开展社会服务工作：州委组织社会服务活动1次，组织好属各基层组织开展脱贫攻坚、送教下乡等活动，受众人数达500人以上，发放科普资料。

　　3.开展会员培训工作1次。

　　4.组织会员开展好智力支边，乡村振兴与民主监督工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　民进红河州委员会2022年年机关运行经费安排16.22万元，与上年对比增加0.51，主要原因分析是因为今年水电、物管费划入单位经费，所以机关运行经费略增。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，民进红河州委员会部门资产总额3.76万元，其中，流动资产0.5万元，固定资产3.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.48万元，其中固定资产增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000175600111