监督索引号53250001036101300000

　　红河州州级机关幼儿园2022年预算公开目录

　　第一部分红河州州级机关幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州州级机关幼儿园2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州州级机关幼儿园2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州州级机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2016年12月30日，下发红编[2016]97号文件批准红河州州级机关幼儿园事业编制为74人。

　　红河州州级机关幼儿园的基本职能及主要工作是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章坚持正确的办园方向，执行红河州教育体育局的指示和决议；贯彻《幼儿园教育纲要》和《幼儿园工作规程》加强园所文化建设、深化幼儿园管理机制和运行机制的改革和各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高办园质量全面落实各项幼儿培养目标；对照《3-6岁儿童学习与发展指南》，切实提高幼儿园保教质量让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展，培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的儿童。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：1.园长办（党支部书记园长1人）；2.教学办（副园长1人、办教研组长1人）；3.后勤办（后勤副园长2人、财务人员3人、驾驶员1人、）；4.医务室（医生2人）；5.幼儿食堂（工作人员8人）；6.教学点2个（明珠中园区、银河路园区），两个园区共有教学班28个,共有幼儿860人；7.专任教师52人，聘用制教职工56人；8.党支部（由办公室人员兼职）；9.基层工会（由办公室、班级教师相关人员兼职）；10.教研组（由办公室及班级教师兼职）；11.伙管组（办公室、医务室、食堂、教学班相关人员组长等相关人员兼职）；12.宣传组（办公室及班级教师相关人员兼兼职）；13文体组（办公室及班级教师相关人员兼兼职）；14.安全保卫、保洁组（由蒙自市金盾保安服务有限公司派出的保安、保洁人员组成）。

　　（三）重点工作概述

　　红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休 37人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1494.18万元，其中：一般公共预算1494.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入1892.6万元对比减少398.42万元。财务总收入减少引起的主要原因是：（1）2022年财政不负担聘用制人员工资274.74万元；（2）扩大办园规模办园场地租金较上年减少180万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1494.18万元，其中:本年收入1494.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入1892.6万元对比减少398.42万元。财务总收入减少引起的主要原因是：（1）2022年财政不负担聘用制人员工资274.74万元；（2）扩大办园规模办园场地租金较上年减少180万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款按项目支出分类情况

　　2022年部门预算总支出 1494.18万元。财政拨款安排支出 1494.18万元。

　　（1）基本项目支出1252.56万元，与上年基本支出1481万元对比减少228.44万元，经费减少引起的主要原因是：聘用制人员工资减少；

　　（2）特定项目支出241.62万元（基中：生均经费项目经费61.62万元；银河园办园场所租金项目经费180万元），与上年项目支出411.60万元对比增加169.98万元，经费增加引起的主要原因是：扩大办园规模办园场地租金减少1年的费用180万元。

　　（二）财政拨款按功能科目分类情况

　　（1）2050201教育支出-普通教育支出-学前教育支出1121.99万元,主要用于支付在编在职、公用经费、项目经费及开展保育教育工作所需的经费支出。

　　（2）2080502社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出3.22万元，主要用于支付退休人员公用经费、退休党支部经费支出。

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.32万元，主要用于支付单位基本养老保险缴费。

　　（4）21011卫生健康支出-行政事业单位医疗经费支出-事业单位医疗经费支出-公务员医疗补助金-其行政事业单位医疗经费支出129.89万元，主要用于支付职工医疗保险缴费。

　　（5）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出106.76万元，主要用于支付职工住房公积金缴费。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　红河州州级机关幼儿园无此项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州州级机关幼儿园无此项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　红河州州级机关幼儿园无此项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.81万元。`其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算2.53万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州州级机关幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年增加（减少）1.00万元，下降21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州州级机关幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州州级机关幼儿园2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

　　增减变化原因是我园2022年节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州州级机关幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度红河州州级机关幼儿园有两个重点项目预算：

　　（一）生均费经费项目

　　2022年生均费经费项目预算61.62万元。项目绩效目标：1.健全安全制度，强化校园安全措施，有效防范和坚决遏制涉园幼儿安全事故，全力维护幼儿园安全、和谐、稳定。2.增强保教质量意识，优化教育教学管理，加大科研力度，扎实开展课题研究，全方位推进幼儿园课程游戏化建设工作，完成上级交办的各项的任务，确保通过各级各类检查、验收和评估。

　　（二）银河路园区办园场所租金专项资金项目

　　2022年银河路园区办园场所租金专项资金项目预算180万元。项目绩效目标：1.管理工作,加强领导班子建设，充实领导班子，尽快达到和谐、稳定、协作的状态，提升现代化管理理念，实现科学化、网络化、人本化等相结合的管理体制。不断激发管理团队的工作热情，发挥工作主动性和积极性。2.保教工作,加强幼儿园教研组的建设把课题研究活动引进教育教学当中来，以科研促发展，提高教研水平和保教质量。开展班级6s管理培训。3.队伍建设,以提高教职工保教能力为中心，开展教师队伍的业务建设。力争培养出园级骨干教师3-5名，并创造机会把她们推到更广阔的平台经受锻炼，寻求更好的自我发展良机。4.家庭社区,建立家长参与幼儿园课程管理评价小组，发挥家长委员会作用，开展家长走进课堂等活动，落实家长对教育的知情权、监督权、参与权和决策权。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.保教工作是指对3-6岁幼儿进行保育和教育，并注重保在先教在后。

　　2.保教工作经费是指在对3-6岁幼儿进行保育、教育工作时所需的各种经费。

　　3.省一级一等示范性幼儿园是指通过云南省幼儿园等级晋升标准评审并通过的。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州州级机关幼儿园2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州州级机关幼儿园部门资产总额982.86万元，其中，流动资产3.09万元，固定资产979.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少96.04万元，其中固定资产减少20.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值7.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。　　

                                                                                                                                                                                   红河州州级机关幼儿园

　　2022年3月1日

　　监督索引号53250001036101300111