监督索引号53250001036101000000

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆属于红河州财政补助事业单位，主管部门红河哈尼族彝族自治州教育体育局。单位主要承担红河州中小学教育信息化规划和发展，智慧教育建设，信息化设备和教学仪器的配置、使用、管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆内部设办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等五个部门。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，全州教育信息化和教育装备工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和党的十九届五中、六中全会精神，落实中央有关教育信息化的战略部署和2021年全国教育信息化工作会议精神，以教育部《教育信息化“十四五”规划》为引领，在州教育体育局党组的正确领导下，在省教育厅电化教育馆、教学仪器装备中心的精心指导下，做好以下工作：

　　1. 全力推进红河州智慧教育建设。

　　2. 坚定不移推进全州“1+N”同步课堂建设。

　　3. 加强教育信息化及教育装备队伍建设。

　　4. 组织实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

　　5. 认真组织参加全国、全省各种竞赛活动。

　　6. 举办红河州2023年“希沃杯”多媒体应用教学说课竞赛。

　　7. 组织开展全州教育信息化和教育装备工作培训。

　　8. 指导各县市应用信息化手段加强教育教学管理工作。

　　9. 加强网络安全管理。

　　10. 强化教育装备应用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比无变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 164.11万元，其中:本年收入164.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年161.16万元对比增加2.95万元，主要原因是人员薪级工资调增，人员岗位变动工资调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 164.11万元。财政拨款安排支出 164.11万元，其中：基本支出164.11万元，与上年对比增加2.95万元，主要原因是人员薪级工资调增，人员岗位变动工资调整。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于教育支出（其他教育支出）115.77万元；用于社会保障和就业支出17.61万元（其中：事业单位离退休0.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.28万元）；用于卫生健康支出17.06万元（其中：事业单位医疗支出10.55万元，公务员医疗补助支出6.02万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元）；用于住房保障支出（住房公积金）13.67万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一） 与中央配套事项

　　无。

　　（二） 按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.19万元，下降65.52%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.19万元，下降65.52%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　公务接待费预算减少的原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，努力降低成本，严控“三公”经费，逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，车辆闲置没有使用。

　　与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年度无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排情况，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆资产总额0.85万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产0.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.23万元，其中固定资产减少0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53250001036101000111