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　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2022年预算公开目录

　　第一部分 云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校隶属于红河哈尼族彝族自治州教育体育局的二级单位，属于财政全额拨款的事业单位。主要职能是承担职业教育，培养有技能的劳动者。

　　（二）机构设置情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校是独立编制、独立核算的财政补助事业单位。根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（红编办〔2019〕26号），我校设置相当于正科级的党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、财务处、教务处、学生处、安全保卫处、招生就业处、成人教育处、总务处、退休人员管理处、工会、团委14个党政管理机构。

　　（三）重点工作概述

　　一是认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，不断推进巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和党史学习教育成果，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话指示批示精神，全面贯彻党的教育方针，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动新时代学校工作高质量发展。

　　二是主动融入职教园区集中统一管理，严格按照园区领导班子成员分工、职责，进一步理顺园区合署办公人员岗位关系，为加快推进红河州职教园区集中统一管理改革进程，实现园区教育教学改革工作高效顺畅、健康有序运转扎实开展工作。

　　三是加强学校意识形态工作，提高主流意识形态在校园的传播力、引导力、影响力，积极弘扬主旋律、传播正能量。

　　四是坚持把师德师风建设摆在教师队伍建设的首要位置，抓实作风建设，塑造良好师德师风，积极营造良好的人才培养环境，培养有能力、善担当、勇作为的人才队伍，促进高层次人才数量不断增长。

　　五是抓好校园文化建设和学校后示范校建设，巩固校园文明建设成果。

　　六是继续抓好疫情防控工作和校园安全工作，进一步督促做好学校食堂“六T”管理全覆盖食品安全工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有122人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 81人，其中：离休 0人，退休 81人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3253.33万元，其中：一般公共预算2416.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入300万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入536.32万元。

　　与上年对比增加780.76万元，主要原因分析：1、由于本年工资基数增加，相关保险等按比例有所增加；2、与上年预算编制口径不一致，本年增加了财政专户管理资金收入300万元、增加了其他收入536.52万元；因此各项经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2416.81万元，其中:本年收入2416.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2416.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少55.76万元，主要原因分析：2021年预算中职工人数为131人，2022年预算中职工人数仅为122人，因此各项经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 3253.33万元。财政拨款安排支出 2416.81万元，其中：基本支出2416.81万元，与上年对比减少55.76万元，主要原因分析：2021年预算中职工人数为131人，2022年预算中职工人数仅为122人，因此各项经费相应减少；项目支出836.52万元，与上年对比增加了项目经费836.52万元，主要原因分析与上年预算编制口径不一致，本年单位资金预算收入纳入项目支出预算，其余项目资金统一由主管局编制。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2050302款”中等职业教育支出1676.14万元，主要反映中等职业学校的中专教育正常经费支出，与上年相比减少了183.77万元；“2080502款”事业单位离退休支出5.62万元，主要反映事业单位离退休人员的正常经费支出，与上年相比增加了0.27万元；“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出243.11万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加了23.43万元；“2080506款”机关事业单位职业年金缴费支出57.47万元，主要反映单位职业年金缴费支出，与上年相比增加了29.81万元；“2101102款”事业单位医疗支出151.80万元，主要反映单位事业单位医疗支出，与上年相比增加了18.12万元；“2101103款”公务员医疗补助82.44万元，主要反映单位公务员医疗补助支出，与上年相比增加了12.52万元；“2101199款”其他行政事业单位医疗支出7.07万元，与上年相比增加了0.62万元；“2210201款”住房公积金支出193.16万元，主要反映住房保障的支出，与上年相比增加了43.24万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额228.25万元，其中：政府采购货物预算228.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.93万元，较上年减少1.02万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2022年公务接待费预算为14.11万元，较上年减少0.44万元，下降3%，国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。

　　增减变化原因是按中央相关文件精神，做好厉行节约工作，年压缩公务接待费3%。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校2022年公务用车购置及运行维护费为18.82万元，较上年减少0.58万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费18.82万元，较上年减少0.58万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因是事业单位公车改革减少了公务用车，减少了公车运行维护费。主要用于保障学校车辆出车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2．上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3．基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4．项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6．“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校资产总额40356.24万元，其中，流动资产16761.16万元，固定资产23062.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产532.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.33万元，其中固定资产增加328.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校

　　2022年3月4日

　　监督索引号53250001036100300111