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　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州奥林匹克体育运动训中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州奥林匹克体育运动训中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位，最终将红河建设成为省内乃至国内的体育强州而成立的专业运动训练机构;是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，教练员来自州内、省内及国内专项运动的教练员，为运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才;目前承担着红河州武术、击剑、田径、摔跤、网球、排球、散打、柔道共8个项目的运动队的组建和专业训练，并代表红河州参加省内的各级体育比赛。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、办公室、财务处、训练处、后勤安保处共计5个处室。

　　所属单位0个

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实红河州教育体育工作会议精神和红河州教育体育局（2019—2022年周期）竞技体育目标管理办法，认真贯彻落实,为完成目标任务努力工作。截止2021年底中心有武术、击剑、田径、网球、排球5个项目参加了十六届省运会预赛，共有99名运动员获得今年在玉溪市举行的十六届省运会决赛资格，而摔跤、散打、柔道3个项目将于今年3月开始陆续参加十六届省运会预赛。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入278.85万元，其中：一般公共预算278.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财政预算收入相对比减少50.7万元，主要原因分析单位机构调整，人员调出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 278.85万元，其中：本年收入278.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入相对比减少50.70万元，人员调出，所以收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 278.85万元。财政拨款安排支出 278.85万元，其中：基本支出278.85万元，与上年基本支出相对比减少50.70万元，主要原因分析单位机构调整，人员调出，所以收入相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：单位无项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　文化旅游体育与传媒-体育-运动项目管理支出预算数为194.62万元，主要用于单位人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为28.70万元，主要用于政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为6.76万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金开支。

　　卫生健康-行政事业单位医疗支出预算数为25.83万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　住房保障-住房改革-住房公积金支出预算数为22.94万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门2022年无中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2022年无既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2022年无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少0.6万元，下降7.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.05万元，下降11%，国内公务接待批次为4次，共计接待100人次。

　　按“三公”经费管理规定，减少公务接待数量。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年公务用车购置及运行维护费为7.1万元，较上年减少0.55万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.1万元，较上年减少0.55万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　按公务用车管理规定，减少公务出行。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、基本支出：行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

　　3、项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州奥林匹克体育运动训练中心资产总额2888万元，其中，流动资产1790万元，固定资产1098万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1523万元，其中固定资产减少623万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值8.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入78万元，其中出租资产240平方米，资产出租收入78万元。

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心

　　2022年3月4日

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