监督索引号53250000630300100000

红河州搬迁安置办公室部门2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州搬迁安置办公室部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州搬迁安置办公室部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州搬迁安置办公室部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科5个正科级科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力以赴促进经济平稳健康发展。一要加强经济运行分析工作力度，扎实推进移民安置工作。一是主动配合省搬迁安置办和项目法人做好本那河、石夹槽、跃进水库扩建工程和红河谷大型灌区等4件大型水利工程的移民安置前期工作；推进建水县牛路头水库、元阳县马龙河水库、石屏县大练庄水库、泸西县勺布白水库、蒙自市蚂蚱冲水库等19件中型水库工程移民安置前期工作。二是督促指导相关县市继续做好弥泸大型灌区和石屏大型灌区、蒙自市长桥海水库、河口县天生桥水库、开远市泸江水库等工程建设征地移民安置实施管理工作，力争泸西县平海子水库扩建、弥勒市龙泉水库、元阳县牛倮水库开工建设，2022年无生产安置人口，计划完成移民安置投资15000万元。三是积极与水利主管部门做好对接，全力推进大中型水利工程移民安置专项竣工验收工作，对大庄水库、阿扎河水库、丫多河水库等8件工程开展阶段验收和竣工验收工作。四是完善移民安置监督评估工作，督促县搬迁安置办配合项目法人按要求及时选定监督评估机构，规范实施建设征地移民安置工作，为竣工验收工作创造条件。

　　2.加快推进移民后期扶持工作。一是按时完成56810人的移民后期扶持直补资金兑补工作，加强资金发放各个环节管理，确保资金及时足额、规范有序发放到位。二是加强移民扶持人口动态管理，进一步完善移民信息系统建设管理。三是加大移民后期扶持项目工作力度。抓好在建项目实施管理工作，抓紧开展已建项目验收工作，切实强化项目管理和跟踪督查，提高资金使用效益。着力抓好移民避险解困、“美丽家园·移民新村”、产业扶持发展、劳务技能培训等项目实施，不断改善移民群众生产生活条件和就业创业能力技能水平提升。四是着力推进2022年项目前期工作，积极争取中央和省级资金支持。计划实施后扶项目50个，计划总投资15631万元。其中：争取省级新村及产业项目7个，资金6694万元。五是督促指导各县市做好项目储备。按照储备一批、论证一批、在建一批、验收一批的要求，做好2023年计划项目储备，特别是要抓住省级美丽家园·移民新村和产业发展竞争性立项的机遇，整合项目和资金，组织县市申报省级竞争性立项项目，争取我州更多移民新村和产业发展项目进入省级补助盘子。六是切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，全面推进库区和移民安置区乡村振兴，严防移民群众规模性返贫。

　　3.着力提高移民资金监管水平。一是坚持严字当头，强化监督检查，加强监督检查体制建设，推动督促检查制度化、规范化、常态化进程。二是切实有效开展监督检查。做好移民后期扶持政策执行情况监督检查、移民扶持基金绩效评价和后期扶持政策实施情况监测评估工作。三是在落实好各项法规政策的基础上，立足实际，加强项目实施和资金管理的薄弱环节，不断修订完善制度，提高项目资金管理制度化、管理化、规范化水平。

　　4.着力助推库区和移民安置区社会和谐稳定。一是严格落实领导接访和包案化解信访积案制度，更好地推动解决移民群众合理诉求，更好地维护移民群众合法权益。二是深入抓好“平安库区”建设工作，督促指导各县市集中开展移民矛盾纠纷排查化解切实防范“民转刑”命案专项行动，进一步加强移民信访接待处理，进一步加强信访稳定风险预警和评估，进一步加强情报信息综合分析研判，进一步加强领导带班值班和移民领域突发事件的应急处置工作，着力夯实库区和移民安置区维稳基础。三是深入库区和移民安置区开展移民政策法规等宣传教育活动，切实加强信访调研工作，深入研究移民信访矛盾的新特点新规律，不断增强信访工作的前瞻性、系统性、针对性。四是积极配合司法行政部门实施好法制宣传、调解纠纷、法律援助和法律咨询等移民法律服务工作，依法依规做好移民信访件的处理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 429.06万元，其中：一般公共预算429.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比比上年的396.86万元增加32.3万元，主要原因分析：一是社会保障就业支出较上年增加11.8万元，其中增幅较大的是职业年金缴费支出增加8.9万元、养老保障缴费支出增加2.8万元。二是卫生健康支出增加10.53万元，增幅较大的是行政单位医疗增加7.47万元、公务员医疗补助增加2.98万元。住房保障支出增加10.74万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 429.06万元，其中:本年收入429.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比比上年的396.86万元增加32.3万元，主要原因分析：一是社会保障就业支出较上年增加11.8万元，其中增幅较大的是职业年金缴费支出增加8.9万元、养老保障缴费支出增加2.8万元。二是卫生健康支出增加10.53万元，增幅较大的是行政单位医疗增加7.47万元、公务员医疗补助增加2.98万元。住房保障支出增加10.74万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 429.06万元。财政拨款安排支出 429.06万元，其中：基本支出429.06万元，与上年对比比上年的396.86万元增加32.3万元，主要原因分析：1.社会保障和就业支出今年预算支出46.19万元，较上年的34.39万元增加11.8万元，其中：

　　2080501—行政单位离退休费较上年的0.11万元，未发生增减；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.18万元，比上年的34.28万元增加2.9万元；2080506—机关事业单位职业年缴费支出8.9万元，比上年的0万元增加8.9万元。

　　2.卫生健康支出预算支出36.01万元，较上年的25.48万元增加10.53万元，其中：

　　2101101—行政单位医疗24.86万元，比上年的17.39万元增加7.47万元；2101103—公务员医疗补助10.41万元，比上年的7.43万元增加2.98万元；2101199—其他行政事业单位医疗支出0.74万元，比上年的0.66万元增加0.08万元。

　　3.2200101—行政运行316.62万元，比上年的317.49万元减少0.87万元。

　　4.2210201—住房公积金30.24万元，比上年的19.5万元增加10.74万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501—行政单位离退休0.11万元，主要用于退休人

　　员公用经费。

　　2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.18万元，用于在职人员财政承担养老保险部分。

　　2080506—机关事业单位职业年缴费支出8.9万元，用于2022年退休人员的职业年金记实。

　　2101101— 行政单位医疗24.86万元，用于基本医疗保险。

　　2101103—公务员医疗补助10.41万元，用于公务员5%医疗补助。

　　2101199— 其他行政事业单位医疗支出0.74万元，用于大病补充医疗保险。

　　2210201 —住房公积金30.24万元，用于财政承担职工住房公积金部分。

　　2200101 —行政运行316.62万元。其中：人员经费261.81万元，公用经费54.81万元。用于本部门人员工资、津补贴、奖金、残疾人保证金、公用经费、职工教育经费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州搬迁安置办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年的5.8万元减少2.3万元，下降39.66%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州搬迁安置办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　红河州搬迁安置办公室部门2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少2.3万元，下降39.66%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

　　减少变化原因是：坚持厉行节约原则，压缩开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州搬迁安置办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款预算收入：指从州级财政部门取得的各类财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保证本部门机构正常运转，履行部门职责而发生的各项支出。包括职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及公用经费含：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常部分。

　　3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费安排54.81万元，与上年对比比2021年的52.51万元增加2.3万元，增长1.9%，主要原因分析：2022年将水、电、物业费管理费纳入部门预算是造成增长的主要原因。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州搬迁安置办公室部门资产总额15.61万元，其中，流动资产0.58万元，固定资产14.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少356.61万元，其中固定资产减少3.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值14.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。　　

　　监督索引号53250000630300100111