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　　红河州石岩寨国有林场2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州石岩寨国有林场2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州石岩寨国有林场2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州石岩寨国有林场2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州石岩寨国有林场的基本职能为：保护培育森林资源、维护国家生态安全。切实履行好保护和培育森林资源、森林防火、林业有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、新技术推广等工作职能。通过将商品林逐步转换为生态公益性质的生态林，全面禁止天然林采伐，切实加强森林资源的培育和管护，确保林场生态公益性生态林面积达90%以上。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构：办公室、财务股、资源林政管理股、公益林管护股、造林绿化规划股、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫站、石岩寨林区、攀枝花林区、普雄林区、坡头林区。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点围绕上级要求抓好“三会一课”、主题党日、网上党支部建设、党建、意识形态、党风廉政建设工作。充分掌握林场资源情况，做好林场资源数据统计和核定，培育和保护好林草资源，建设资源型林场。按照“十四五”期间的政策要求，林场在涉及国家森林抚育补贴项目、森林火灾灾害木清理、建设项目使用林地等范围内，依法、依规申办林木采伐许可证，做好前期勘察工作，认真审定内业数据，严格监督外业施工。不断增强职工和护林人员的管理，提高职工和护林人员的个人职业素质，有效提高护林人员形象意识、管护意识、大局意识。做好生态公益林、天然林停伐、天保工程、林长制的建设与管理。不断加强生态建设、管护、界定等相关工作。做好安全生产和疫情舆论、扫黑除恶等工作，针对性的做好防汛抗旱、疫情管控等突然性的重要工作，进一步的提高职工和护林人员的安全保护意识。加大项目建设力度，围绕质量、安全目标，规范项目管理，规范项目招标、邀标制度，合同制、工程监理制，不断提高职工护林人员主人翁和大局意识，不断完善基础设施建设，有序的管控项目推进和完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

　　车辆编制17辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1035.18万元，其中：一般公共预算1018.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.05万元，上年结转结余单位资金1.28万元。

　　与上年对比，增加了80.38万元，主要原因分析为一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余单位资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1018.85万元，其中:本年收入1018.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1018.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加了64.05万元，主要原因分析为一般公共预算拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1035.18万元。财政拨款安排支出1018.85万元，其中：基本支出1018.85万元，与上年954.8万元对比增加了79.1万元，主要原因分析为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2023年预算数为3.57万元。

　　2. 208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2023年预算数为99.78万元。

　　3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2023年预算数为28万元。

　　4.208社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01死亡抚恤(项）2023年预算数为7.94万元。

　　5. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2023年预算数为66.73万元。

　　6. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）2023年预算数为40.47万元。

　　7. 210卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出(项）2023年预算数为11.83万元。

　　8. 213农林水支出（类）02林业和草原（款）04事业机构(项）2023年预算数为672.53万元。

　　9. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2023年预算数为88万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州石岩寨国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.75万元，较上年减少0.89万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州石岩寨国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州石岩寨国有林场2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

　　与上年对比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州石岩寨国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为27.25万元，较上年减少0.89万元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27.25万元，较上年减少0.89万元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

　　减少变化原因：公务用车保有量减少1辆，故工作产生的公务用车燃料费，维修费、过路过桥费、保险费等支出有所减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入。是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州石岩寨国有林场为事业单位，无机关运行经费安排，与上一年对比变化情况及原因为0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州石岩寨国有林场资产总额1644.13万元，其中，流动资产1.59万元，固定资产净值1642.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.78万元，其中固定资产减少0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值29.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入2.73万元，其中出租资产1335.44平方米，资产出租收入2.73万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州石岩寨国有林场

　　2023年2月23日

　　监督索引号53250003300100400111