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　　红河州林业双中心2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州林业双中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州林业双中心2023年年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州林业双中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理集体林权流转交易。

　　（二）机构设置情况

　　红河州林业双中心编制5人,实有人数5人,未设有内部机构，本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.努力搭建数字林草一体化服务平台。一是充分调研学习借鉴省内外先进经验和做法，结合红河州林草信息化建设现状，找准问题和症结，充分融入红河数字林草项目建设中，构建与林草管理体制相适应的数字林草一体化服务平台。二是尽快完成数字林草一体化服务平台需求调研、方案编制、论证及数据汇聚等前期工作。

　　2.加强与省林业双中心的汇报联系，及时更新林草资源数据。充分利用省林业双中心在坐标转换、无人机影像处理分析、生态修复落地上图、林草资源全覆盖监测中卫星影像数据的更新、林草监测项目中变化地块人工智能模型提取、涉林项目连续监测等方面提供的服务保障，衔接做好我州相关业务开展。

　　3.完善视频监控体系，构建全州林草生态网络感知系统。一是做好全省森林防火视频监控系统项目建设工作，及时跟进各项目实施单位工作进展情况。二是做好林草视频汇聚与应用系统使用与日常运维，重点做好森林防火视频监控系统项目建设视频资源汇聚。三是加快推进视频资源开发利用，为相关业务系统赋能。

　　4.以业务需求为导向，积极配合推进重点业务领域信息系统建设。一是配合开展“云南省建设项目使用林草地审批系统”“云南省林草行政执法管理系统”“云南省林草产业信息管理系统”等项目建设。二是配合做好“自然保护地综合管理信息系统”的推广应用等后续工作，保障系统安全稳定运行。三是继续做好“数说红河”展厅运行保障工作，配合做好“数字林业”展厅系统升级和运行保障工作，积极提供“生物多样性保护”网站专栏相关内容。

　　5.加强林权流转业务指导,切实维护林权流转秩序。在稳定承包权的基础上，进一步放活经营权、落实收益权，推动承包户以出租（转包）、入股、转让等方式流转林地经营权、林木所有权和使用权，发展新型林业经营主体，促进林业适度规模经营。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 86.44万元，其中：一般公共预算86.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少53.83万元，主要原因是根据《红河州林业和草原局关于红河州林火监测中心财务并入红河州林业和草原局的通知》（红林发〔2022〕106号）要求，红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，不再由我单位核算，故本年度预算相比于去年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 86.44万元，其中:本年收入86.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少53.83万元，主要原因是根据《红河州林业和草原局关于红河州林火监测中心财务并入红河州林业和草原局的通知》（红林发〔2022〕106号）要求，红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，不再由我单位核算，故本年度预算相比于去年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 86.44万元。财政拨款安排支出 86.33万元，其中：基本支出86.33万元，与上年对比与上年对比减少53.83万元，主要原因是红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，人员经费减少，故本年度基本支出相比于去年减少。项目支出0万元，上年度项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.07万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。与上年相比5.76减少万元，原因是红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，经费减少。

　　“2101102职业单位医疗”支出6.06万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。与上年减少3.21万元，原因是红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，经费减少。

　　“2101103公务员医疗补助”支出2.38万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费。与上年相比减少1.26万元，原因是红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，经费减少。

　　“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.87万元，主要用于缴纳在职职工大病补充统筹基金。与上年相比减少0.55万元，原因是红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，经费减少。

　　“2130204林业事业机构”支出61.26万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比减少39.03万元，原因是红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，经费减少。

　　“2210201住房公积金”支出6.8万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金，与上年相比减少5.12万元，原因是红河州林火监测中心财务关系转出，人员调出5人，经费减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州林业双中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州林业双中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州林业双中心2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.7%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州林业双中心2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费0.00万元，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州林业双中心部门资产总额23.25万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产23.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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