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　　红河州林业和草原有害生物防治检疫局2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　组织、指导、监督和管理全州林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全州林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及红河州重大林业有害生物防控指挥部办公室职任务；编制全州林业和草原有害生物防治发展规划；负责全州林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

　　（二）机构设置情况

　　我单位无内设机构、无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大系列全会精神、党的二十大精神、习近平生态文明思想和考察云南时的重要讲话精神，进一步落实防治责任，突出抓实松材线虫病预防工作，持续强化监测预警与检疫执法，全面抓实灾害防治与应急防控工作，推广无人机防治技术，提升防治效率和效果，坚决遏制重大、突发林草生物灾害，全力维护滇南生物安全和生态安全。2023年生物灾害防控的指标任务是：林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5.5‰以下；林业有害生物无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%。完成省林草局下达的草原生物灾害防控任务。外来有害生物得到有效防治，力争不发生松材线虫病疫情。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 95.46万元，其中：一般公共预算95.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收

　　入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其

　　他收入0万元。

　　与上年对比增加4.57万元，主要原因：州本级财政安排林草有害生物防治专项经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入95.46万元，其中:本年收入95.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加4.57万元，主要原因是州本级财政安排林草有害生物防治专项经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出95.46万元。财政拨款安排支出95.46万元，其中：基本支出85.46万元，与上年对比减少0.43万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；项目支出10万元，与上年对比增加5万元，主要原因是州本级财政安排林草有害生物防治专项经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080501”行政单位离退休0.06万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

　　“2080502”事业单位离退休0.06万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

　　“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.99万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。

　　“2101101”行政单位医疗5.34万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险支出。

　　“2101103”公务员医疗补助2.73万元，主要用于缴纳在职、退休人员公务员医疗补助支出。

　　“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险和在职、退休人员大病医疗保险支出。

　　“2130201”行政运行62.92万元，主要用于在职人员工资和日常工作支出。

　　“2130234”林业草原防灾减灾10万元，主要用于开展林业和草原有害生物防治办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。

　　“2210201”住房公积金5.99万元，主要用于缴交在职职工住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

　　府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，

　　其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政

　　府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.57万元，较上年减少0.01万元，下降1.72%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2023年公务接待费预算为0.57万元，较上年减少0.01万元，下降1.72%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和省州有关精神，压缩公务接待费预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种

　　分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定

　　期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单

　　位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事

　　业单位。

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括

　　基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福

　　利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　8.项目支出：用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州林业和草原有害生物防治事业发展相关工作。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算

　　管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

　　过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履

　　行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）

　　公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

　　支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费安排12.30万元，与上年对比减少0.19万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，资产总额22.51万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产22.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.10万元，其中固定资产增加3.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的

　　国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能

　　汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

　　监督索引号53250003300100100111