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红河州森林和草原资源管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州森林和草原资源管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州森林和草原资源管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州森林和草原资源管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全州森林和草原资源监测管理；管理全州森林资源成果数据；建立州级森林资源档案；组织编写全州森林资源管理方面的技术标准、规程、规范及质量管理制度和办法；负责县级森林资源调查、经营方案编制的质量检查及成果评审；森林分类区划界定；组织林业和草原重点建设工程项目及可行性研究报告；森林资源和草原资源、营造林规划设计调查；林业和草原中长期规划和年度实施计划工作及实施方案编制；林业和草原专项核查；地方林业和草原标准制度。

　　（二）机构设置情况

　　独立核算单位1个，为红河州森林和草原资源管理站。单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总工办、调查规划室、监测室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好红河州森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等常态化工作并提供技术支持。

　　2、适时对职工进行系统化的业务技术培训，以适应新形势下森林和草原资源管理工作。

　　3、完成主管部门和上级业务指导部门安排的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入326.07万元，其中：一般公共预算326.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少23.74万元，主要原因是2023年编制部门预算时在职人员比上年减少1人（2022年调入1人，在职转退休2人），人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房公积金减少等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入326.07万元，其中：本年收入326.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少23.74万元，主要原因是2023年编制部门预算时在职人员比上年减少1人（2022年调入1人，在职转退休2人），人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房公积金减少等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出326.07万元。财政拨款安排支出326.07万元，其中：基本支出326.07万元，与上年对比减少23.74万元，主要原因是2023年编制部门预算时在职人员比上年减少1人（2022年调入1人，在职转退休2人），人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房公积金减少等；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业机构运行、社会保障、卫生健康和住房保障支出326.07万元。上年对比减少23.74万元，主要原因分析是2023年编制部门预算时在职人员比上年减少1人（2022年调入1人，在职转退休2人），人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房公积金减少等。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16.87万元，主要用于离休费、离退休人员经费支出。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.09万元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用单位负担部分开支。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21.46万元，主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险费用单位负担部分开支。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.11万元，主要用于事业单位国家公务员医疗补助费用单位负担部分开支。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.09万元，主要用于事业单位职工工伤保险、大病补充统筹基金费用单位负担部分开支。

　　农林水支出—林业和草原—事业机构215.40万元，主要用于事业单位人员工资、失业保险及日常业务工作开支。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.05万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州森林和草原资源管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州森林和草原资源管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州森林和草原资源管理站2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

　　减少原因是严格执行“八项”规定和中央、省、州党委政府的相关规定，严格控制公务接待人次和标准，减少不必要的开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州森林和草原资源管理站2023年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是严格执行公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　3.基本支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州森林和草原资源管理站2023年事业机构运行经费安排18.81万元，与上年对比增加0.97万元，主要原因是2023年部门预算时在职人员公用经费调增，2022年调整工资标准及晋升薪级工资变动，相应的运行经费增加（培训费、工会经费、福利费等）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州森林和草原资源管理站资产总额12.17万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产9.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.7万元，其中：流动资产减少0.03万元；固定资产减少4.17万元；无形资产减少0.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53250003300100200111